Compass Group PLC (CPG.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Compass Group PLC
تأسست شركة Compass Group PLC، وهي شركة رائدة متعددة الجنسيات في مجال تقديم الخدمات الغذائية وخدمات الدعم، في عام 1941 في المملكة المتحدة. بدأت في البداية كشركة صغيرة لتقديم الطعام، ثم نمت لتصبح واحدة من أكبر اللاعبين العالميين في هذا القطاع. في عام 2000، غيرت الشركة اسمها من Compass Group PLC إلى "Compass" ببساطة، ثم تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة لندن.
في 2022، أعلنت شركة Compass عن تحقيق إيرادات كبيرة تبلغ تقريبًا 26.5 مليار جنيه استرليني، يعكس أ 30% زيادة مقارنة بالعام السابق. تعمل الشركة في أكثر من 45 البلدان وتوظف حولها 600,000 الناس في جميع أنحاء العالم.
على مر السنين، توسعت مجموعة كومباس من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ. ومن الجدير بالذكر، الاستحواذ على شركة الخدمات الغذائية ومقرها المملكة المتحدة، شركة إدارة Bon Appétit، في 2003 و مجموعة سيليكتا في 2013، عززت بشكل كبير وجودها في الأسواق المختلفة.
واجهت مجموعة كومباس تحديات خلال جائحة كوفيد-19، مع انخفاض الإيرادات إلى ما يقرب من 16.2 مليار جنيه استرليني في 2020. ومع ذلك، أظهرت الشركة مرونة وتكيفت مع عملياتها، وهو ما تجلى في الانتعاش المالي في عام 2021 عندما ارتفعت الإيرادات مرة أخرى إلى 20.4 مليار جنيه استرليني.
يتضمن نموذج أعمال الشركة قطاعات متنوعة مثل الأعمال والصناعة والرعاية الصحية وكبار السن والتعليم والرياضة والترفيه. اعتبارا من 2023، يمكن تلخيص الأداء المالي الرئيسي عبر القطاعات في الجدول التالي:
| شريحة | إيرادات 2023 (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الأعمال والصناعة | 10.0 | 38% | 15% |
| الرعاية الصحية وكبار السن | 6.5 | 25% | 10% |
| التعليم | 5.0 | 19% | 12% |
| الرياضة والترفيه | 4.0 | 15% | 20% |
فيما يتعلق بأداء الأسهم، أظهرت شركة Compass Group PLC ارتفاعًا مطردًا في سعر السهم خلال العقد الماضي. اعتبارا من إغلاق التداول على 20 أكتوبر 2023، وكان سعر السهم تقريبا £19.76، مما يدل على نمو حولها 80% منذ ذلك الحين 2013.
لقد قامت الشركة باستمرار بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، حيث بلغت توزيعات الأرباح 43.7 بنس لكل سهم معلن في 2023. وهذا يعكس عائد توزيعات أرباح تبلغ حوالي 2.2% على أساس سعر السهم الحالي.
ومن الناحية الاستراتيجية، تهدف مجموعة كومباس إلى التركيز على الاستدامة والابتكار. وتشمل مبادراتها الأخيرة الحد من انبعاثات الكربون عبر عملياتها من خلال 20% بواسطة 2025 وتعزيز أنظمة الطلب الرقمية لتحسين تجربة العملاء. يتوافق التزام الشركة تجاه الاستدامة مع الاتجاهات العالمية ويظهر قدرتها على التكيف ونهجها التقدمي.
بشكل عام، يُظهر تطور Compass Group PLC من خدمة تقديم الطعام الصغيرة إلى شركة رائدة عالميًا في مجال الأغذية وخدمات الدعم مرونتها وقدرتها على الاستفادة من فرص السوق مع التغلب على التحديات في الصناعة.
من يملك مجموعة كومباس PLC؟
تعمل شركة Compass Group PLC، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الغذائية وخدمات الدعم، في أكثر من 45 دولة وتقدم أكثر من 5 مليارات وجبة كل عام. يتكون هيكل ملكية مجموعة كومباس من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان المساهمين الرئيسيين التاليين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة:
| نوع المساهم | اسم المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 73.5 مليون |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 7.2% | 62 مليون |
| المؤسسية | SSGA لإدارة الأموال، وشركة | 6.1% | 52.7 مليون |
| المؤسسية | إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 3.8% | 32.5 مليون |
| المؤسسية | شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 3.1% | 26.5 مليون |
| فردي | السير ديفيد ليز | 0.06% | 510,000 |
وفقًا لأحدث البيانات المالية، بلغت القيمة السوقية لمجموعة كومباس حوالي 25 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس مكانتها القوية في السوق. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 24.2 مليار جنيه إسترليني للعام المالي 2022، مع أرباح تشغيلية قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على ربحية كبيرة.
وفيما يتعلق بالملكية التنفيذية، يتم تنظيم تعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين بحوافز مرتبطة بالأداء. على سبيل المثال، تلقى الرئيس التنفيذي، دومينيك بلاكمور، حزمة مكافآت إجمالية تبلغ حوالي 2.6 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية، مع ارتباط جزء كبير منها بأداء الشركة وعوائد المساهمين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم Compass Group PLC اتجاهًا تصاعديًا، حيث يتم تداول الأسهم بحوالي £30.50، أعلى 15% من العام حتى الآن. ويشير هذا الأداء إلى ثقة المستثمرين وآفاق النمو في قطاع الخدمات الغذائية، لا سيما بعد الوباء مع عودة الشركات إلى عملياتها الطبيعية.
بشكل عام، تتميز ملكية Compass Group PLC بمزيج متنوع من المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من الشركة، بينما يحتفظ المديرون التنفيذيون بحصة أصغر، ولكنها مهمة، في نجاح المنظمة على المدى الطويل.
بيان مهمة مجموعة كومباس PLC
Compass Group PLC هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الغذائية، وتعمل في العديد من القطاعات بما في ذلك الأعمال والصناعة والرعاية الصحية والمدارس والترفيه. يؤكد بيان المهمة على التزامهم بتوفير خدمات غذائية ودعم عالية الجودة مع بناء شراكات مسؤولة مع العملاء.
ويمكن تلخيص مهمة الشركة على النحو التالي:
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة استثنائية في جميع القطاعات.
- الجودة والاستدامة: استخدام المكونات الطازجة وتعزيز الممارسات المستدامة.
- الابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات من خلال الحلول المبتكرة.
- التنمية البشرية: تعزيز المواهب والاستثمار في تنمية القوى العاملة.
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أفادت مجموعة كومباس بما يلي:
| متري | قيمة السنة المالية 2023 |
|---|---|
| الإيرادات | 26.4 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 1.9 مليار جنيه استرليني |
| صافي الربح | 1.3 مليار جنيه استرليني |
| القيمة السوقية | 32.2 مليار جنيه استرليني |
| عدد الموظفين | 450,000 |
| عدد العملاء | 55,000 |
في تقريرها الأخير، سلطت مجموعة كومباس الضوء على أهمية الاستدامة كجزء من مهمتها. إنهم يهدفون إلى تحقيق أ 50% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
علاوة على ذلك، تركز الشركة على تعزيز التنوع والشمول ضمن القوى العاملة لديها. وفقًا لأحدث البيانات، تهدف مجموعة كومباس إلى الوصول إلى قوة عاملة مناسبة 40% متنوعة بحلول عام 2025.
من الناحية المالية، أظهرت مجموعة كومباس مرونة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث حققت 8.5% زيادة في الإيرادات على أساس سنوي مقارنة بالسنة المالية 2022. وقد أدى دفعهم المستمر لتحقيق الكفاءة التشغيلية والشراكات الإستراتيجية مع العملاء إلى تعزيز مكانتهم في قطاع الخدمات الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال الاستثمارات في التكنولوجيا، تستعد الشركة لتعزيز تقديم خدماتها. يهدف نشر الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الغذائية إلى تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
من حيث التواجد في السوق، تعمل مجموعة كومباس في أكثر من 45 البلدان في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها رائدة عالميًا ذات تأثير كبير في صناعة الخدمات الغذائية.
تنعكس فعالية بيان المهمة أيضًا في مقاييس رضا العملاء، حيث حققت مجموعة كومباس درجة رضا العملاء 92% في استطلاعات العملاء الأخيرة.
كيف تعمل مجموعة Compass Group PLC
تعمل شركة Compass Group PLC كمزود رائد للخدمات الغذائية وخدمات الدعم على مستوى العالم. تخدم الشركة قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأعمال والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والرياضة والترفيه. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت مجموعة كومباس عن إجمالي إيرادات قدرها ** 26.4 مليار جنيه إسترليني **، مما يعكس زيادة بنسبة ** 31.3٪ ** مقارنة بالعام السابق، والذي تأثر بالاضطرابات المرتبطة بالوباء.
تنقسم مجموعة كومباس إلى عدة قطاعات، مصنفة بشكل أساسي حسب أنواع عملائها:
- الأعمال والصناعة
- الرعاية الصحية
- التعليم
- الرياضة والترفيه
يعمل كل قطاع بشكل مستقل، مع التركيز على الخدمات المخصصة لعملائه المحددين، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، بلغت الأرباح التشغيلية لمجموعة كومباس **1.9 مليار جنيه إسترليني**، وهو ما يُترجم إلى هامش تشغيل **7.2%**. يمثل هذا تحسنًا كبيرًا عن هامش العام السابق البالغ **5.8%**. واستفادت الشركة من انتعاش الطلب مع استئناف عمليات ما بعد الوباء.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لشركة Compass Group PLC:
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.4 مليار جنيه استرليني | 20.1 مليار جنيه استرليني | 16.3 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 1.9 مليار جنيه استرليني | 1.2 مليار جنيه استرليني | 0.8 مليار جنيه استرليني |
| صافي الدخل | 1.3 مليار جنيه استرليني | 0.9 مليار جنيه استرليني | 0.5 مليار جنيه استرليني |
| هامش التشغيل | 7.2% | 5.8% | 4.9% |
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت مجموعة كومباس عن نمو في إيراداتها منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة **22%**، مدعومة بزيادة في العقود التي فازت بها وتوسيع عقود العملاء الحالية.
موقف السوق والاستراتيجية
إن شركة Compass Group PLC مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر CPG. تبلغ القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي **30 مليار جنيه إسترليني**. وتركز استراتيجية الشركة على النمو المستدام، والاستفادة من الابتكارات في تكنولوجيا الأغذية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الحلول الرقمية.
تؤكد الشركة على الاستدامة، وتهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030**. وينعكس هذا الالتزام في سياسات المصادر المستدامة وابتكارات القائمة التي تعطي الأولوية للخيارات النباتية.
الحضور العالمي
تعمل مجموعة Compass Group في أكثر من **45 دولة** حول العالم، ويعمل بها ما يقرب من **600000 موظف** يقدمون أكثر من **5.5 مليار وجبة سنويًا**. وجاء توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2022 على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12.5 مليار جنيه استرليني | 47.3% |
| أوروبا | 8.9 مليار جنيه استرليني | 33.7% |
| بقية العالم | 5.0 مليار جنيه استرليني | 19.0% |
ومن خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية، تواصل مجموعة كومباس تعزيز عروض خدماتها والتوسع في أسواق جديدة. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة شركات متخصصة في الرعاية الصحية والتعليم، والتي تتوافق مع استراتيجية النمو طويلة المدى.
التكنولوجيا والابتكار
وتستثمر الشركة في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء. ويجري تنفيذ مبادرات مثل تطبيقات الطلب عبر الهاتف المحمول، وخيارات الدفع بدون تلامس، وأنظمة إدارة سلسلة التوريد المتقدمة لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة.
كما دخلت مجموعة كومباس في شراكة مع شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الخدمات الغذائية، مما يسمح بتحسين التنبؤ وإدارة المخزون.
باختصار، تعرض Compass Group PLC إطارًا تشغيليًا قويًا يركز على النمو والاستدامة والابتكار عبر قطاعات السوق المتنوعة، مدعومًا بأداء مالي قوي والالتزام بالتميز في خدمة العملاء.
كيف تجني شركة Compass Group PLC الأموال
كومباس جروب بي إل سي هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الغذائية، حيث تقدم خدمات تقديم الطعام والدعم في مختلف القطاعات. يتم تحقيق إيرادات الشركة بشكل أساسي من خلال العقود المبرمة مع الشركات والمدارس والمستشفيات والأماكن الرياضية والترفيهية. وفي السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت مجموعة كومباس عن إيرادات بلغت 25.75 مليار جنيه إسترليني، مما يمثل زيادة كبيرة من 22.96 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
- توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| القطاع | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأعمال والصناعة | 10,327 | 40.1% |
| الرعاية الصحية | 4,913 | 19.1% |
| التعليم | 3,285 | 12.8% |
| الرياضة والترفيه | 2,637 | 10.2% |
| النائية والبحرية | 2,942 | 11.4% |
| أخرى | 1,417 | 5.5% |
تمكنها المحفظة المتنوعة للشركة من جذب مجموعة واسعة من العملاء. في قطاع الأعمال والصناعة، توفر كومباس خدمات طعام مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركاء من الشركات، مما يحقق الاحتفاظ بالعملاء بشكل قوي وتجديد العقود. يشمل قطاع الرعاية الصحية العمليات في المستشفيات ودور رعاية المسنين، مع التركيز على تقديم وجبات مغذية للمرضى والموظفين.
خلال النصف الأول من عام 2023، حققت مجموعة كومباس أداءً ماليًا قويًا، حيث سجلت نموًا عضويًا في الإيرادات 32% على أساس سنوي. وقد لعب تجدد الطلب بعد عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) دورًا حاسمًا في هذا النمو، لا سيما في قطاع الرياضة والترفيه، حيث انتعش الحضور بشكل حاد.
علاوة على ذلك، قامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. على سبيل المثال، في عام 2022، استحوذت شركة Compass تشارتويلز في أمريكا الشمالية، وهي لاعب رئيسي في الخدمات الغذائية التعليمية، مما يزيد من نموها في قطاع التعليم.
- المقاييس المالية الرئيسية (2022):
| متري | القيمة |
|---|---|
| الربح التشغيلي | 1.39 مليار جنيه استرليني |
| هامش صافي الربح | 5.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.5 مليار جنيه استرليني |
| ربحية السهم (EPS) | £1.05 |
تعكس هذه المقاييس قدرة Compass Group على إدارة التكاليف بفعالية مع الحفاظ على تدفق قوي للإيرادات. وظل هامش الربح التشغيلي مستقراً بفضل وفورات الحجم والممارسات التشغيلية الفعالة عبر عملياتها العالمية.
بالإضافة إلى العمليات الأساسية، تبنت مجموعة كومباس أيضًا مبادرات الاستدامة، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة للعملاء والمستهلكين. تلتزم الشركة بالحد من هدر الطعام من خلال 50% بحلول عام 2030، إلى جانب الحصول على المكونات من الموردين المسؤولين. ولا تعمل مثل هذه المبادرات على تعزيز سمعة العلامة التجارية فحسب، بل تجتذب أيضًا العملاء الذين يعطون الأولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Compass Group بسعر تقريبي £21.50، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%مدفوعًا بمشاعر السوق الإيجابية والأرباح الفصلية القوية. لقد تفوق أداء السهم باستمرار على مؤشرات القطاع، مما يشير إلى ثقة المستثمرين.
وبشكل عام، فإن النهج المتعدد الأوجه الذي تتبعه مجموعة كومباس لتوليد الإيرادات، بدءًا من عروض الخدمات المتنوعة وحتى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وممارسات الاستدامة، يضعها بقوة في سوق الخدمات الغذائية العالمية.
Compass Group PLC (CPG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.