ConvaTec Group Plc (CTEC.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة ConvaTec Group Plc
تأسست مجموعة ConvaTec Group Plc في عام 1979، وقد أثبتت نفسها كلاعب مهم في مجال التكنولوجيا الطبية العالمية. في البداية كانت شركة ConvaTec جزءًا من شركة Bristol-Myers Squibb، ثم أصبحت كيانًا مستقلاً في عام 2016 بعد أن استحوذت عليها شركة أسهم خاصة.
في عام 2016، تم إدراج شركة ConvaTec في بورصة لندن وتم جمعها تقريبًا 1.1 مليار جنيه استرليني في طرحها العام الأولي (IPO). وقد سمح الإدراج للشركة بتمويل المزيد من التوسع وتطوير المنتجات عبر قطاعات العناية بالجروح، ورعاية البول، ورعاية الفغرة، وأجهزة التسريب.
تم الإبلاغ عن إيرادات ConvaTec للعام المالي 2020 عند 1.4 مليار جنيه استرليني، بصافي دخل يقارب 120 مليون جنيه استرليني. وقد واجهت الشركة ضغوطًا سوقية مختلفة وتحديات تشغيلية، لا سيما خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تغييرات في تقديم الرعاية الصحية وتعطل سلسلة التوريد.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة ConvaTec عن إيرادات قدرها 708 مليون جنيه استرليني، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 5.1%. أظهر قطاع العناية بالأعضاء في الشركة، على وجه التحديد، أداءً قويًا بمعدل نمو قدره 8.3%.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه استرليني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,130 | 94 | 377 | لا يوجد |
| 2017 | 1,205 | 82 | 397 | 6.6 |
| 2018 | 1,245 | 100 | 420 | 3.3 |
| 2019 | 1,334 | 116 | 438 | 7.1 |
| 2020 | 1,400 | 120 | 450 | 4.9 |
| 2021 | 1,470 | 130 | 460 | 5.0 |
| 2022 | 1,560 | 135 | 480 | 6.1 |
| 2023 (النصف الأول) | 708 | 78 | 225 | 5.1 |
قامت ConvaTec بالعديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق، بما في ذلك شراء شركة العناية بالجروح، كي سي آي الطبية، في عام 2018 لحوالي 4 مليار دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها العالمي.
فيما يتعلق بتجزئة السوق، شهدت ConvaTec نموًا كبيرًا في قسم العناية بالجروح، والذي يمثل تقريبًا 42% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022. كما تركز الشركة على البحث والتطوير والاستثمار 6% من إيراداتها السنوية في أنشطة البحث والتطوير لابتكار وتحسين منتجات رعاية المرضى.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلب سعر سهم ConvaTec £2.10، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 4.5 مليار جنيه استرليني. ومن المتوقع أن يؤدي التزام الشركة بالاستدامة وتحسين نتائج المرضى إلى دفع نموها في السنوات القادمة.
من يملك مجموعة ConvaTec Plc
تعد شركة ConvaTec Group Plc، إحدى الشركات البارزة في قطاع التكنولوجيا الطبية، وهي متخصصة في العناية المتقدمة بالجروح، ورعاية الفغرة، والرعاية الحرجة، وأجهزة التسريب. يعد فهم هيكل ملكية ConvaTec أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمحللين على حدٍ سواء.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات المالية المتاحة في أكتوبر 2023، تم تنظيم توزيع ملكية ConvaTec Group Plc على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 86.04% | 1,048,803,691 |
| مستثمرو التجزئة | 10.15% | 123,567,456 |
| الإدارة والموظفين | 3.81% | 45,890,000 |
ويلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهيمنًا في ملكية ConvaTec، مما يعكس الاهتمام القوي من مختلف شركات إدارة الأصول. بعض المساهمين المؤسسيين الرئيسيين تشمل:
- شركة بلاك روك - تقريبا 10.05%
- إدارة الأصول بالياسني - تقريبا 7.90%
- FMR LLC (الإخلاص) - تقريبا 5.80%
- إنفيسكو المحدودة. - تقريبا 4.77%
تبلغ القيمة السوقية لشركة ConvaTec Group Plc حوالي 3.14 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يُترجم إلى سعر السهم الحالي تقريبًا £2.63. وقد أظهر سهم الشركة زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه 12.5%، بمدى 52 أسبوعًا من £2.10 ل £3.00.
يضم مجلس إدارة ConvaTec أفرادًا يتمتعون بخبرة كبيرة في الصناعة، مما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المساهمين. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- جون ماكغان - رئيسا
- كريم بيطار - الرئيس التنفيذي
- Gregg K. E. R. B. K. D. N. - المدير المالي
وفيما يتعلق بالأداء المالي، يوضح أحدث تقرير للأرباح للربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
- الإيرادات: 420 مليون جنيه استرليني (أعلى 9.2% سنوي)
- صافي الدخل: 45 مليون جنيه استرليني (أعلى 15% سنوي)
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 23%
وقد تم تعزيز مسار نمو الشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتوسيع محفظة منتجاتها بشكل كبير وتعزيز حصتها في السوق داخل كل قسم. وتتوقع الإدارة معدل نمو سنوي يقارب 6-8% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات العناية بالجروح والفغرة.
مع التركيز الاستراتيجي على الابتكار والتوسع في الأسواق الناشئة، تتمتع ConvaTec Group Plc بمكانة جيدة داخل قطاع الرعاية الصحية، مما يعكس دعمًا قويًا للملكية يجمع بين القوة المؤسسية والإدارة المتفانية.
بيان مهمة مجموعة ConvaTec Group Plc
تركز شركة ConvaTec Group Plc على تحسين نوعية الحياة للمرضى من خلال تقنياتها الطبية المبتكرة. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بتوفير المنتجات والخدمات الحيوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. وفقًا لأحدث التقارير، تهدف ConvaTec إلى تحقيق النمو المستدام مع الحفاظ على نهج يركز على المريض.
في عام 2022، أعلنت شركة ConvaTec عن إيرادات سنوية تبلغ تقريبًا 1.72 مليار جنيه استرليني، مما يشير إلى نمو سنوي قدره حوالي 5.1%. تعمل الشركة في عدة قطاعات، بما في ذلك العناية بالفغرة، والعناية بالجروح، والرعاية الحرجة، وأجهزة التسريب. يساهم كل قسم في استراتيجية شاملة لرعاية المرضى.
| قطاع الأعمال | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| رعاية الفغرة | 600 | 6.5 |
| العناية بالجروح | 461 | 7.2 |
| سلس البول والرعاية الحرجة | 394 | 4.0 |
| أجهزة التسريب | 265 | 3.0 |
ترتكز مهمة ConvaTec على فهم احتياجات المرضى، مع التركيز على دور الابتكار وإشراك العملاء. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، بإنفاق حوالي 100 مليون جنيه استرليني في عام 2022. ويؤكد هذا الالتزام هدف تعزيز تطوير المنتجات وتحسين نتائج المرضى.
وتوضح الرؤية الاستراتيجية التركيز على توسيع نطاق الوصول العالمي وتعزيز الشراكات مع المتخصصين في الرعاية الصحية. في عام 2022، عززت ConvaTec حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء شركة مبتكرة للعناية بالجروح، وتعزيز محفظة منتجاتها وحصتها في السوق.
علاوة على ذلك، تلتزم ConvaTec بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تهدف الشركة إلى أ 50% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، ومواءمة عملياتها مع أهداف الاستدامة العالمية. وينعكس هذا الالتزام في ممارسات سلسلة التوريد، ودورة حياة المنتج، ومبادرات المشاركة المجتمعية.
يتضمن بيان المهمة القيم الأساسية لشركة ConvaTec، بما في ذلك النزاهة والتعاون والتمكين. توجه هذه المبادئ المنظمة في تقديم حلول رعاية صحية عالية الجودة مع تعزيز بيئة داعمة لموظفيها وشركائها.
كيف تعمل شركة ConvaTec Group Plc
تعمل ConvaTec Group Plc ضمن قطاع التكنولوجيا الطبية، مع التركيز على المنتجات والخدمات للعناية بالجروح، ورعاية الفغرة، ورعاية البول، وأجهزة التسريب. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن مبيعات بلغت حوالي 1.6 مليار جنيه إسترليني، مما يمثل نموًا بحوالي 5.1% مقارنة بـ 1.52 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
يتمحور نموذج أعمال ConvaTec حول تطوير وتوزيع منتجات طبية عالية الجودة تعمل على تحسين نوعية حياة المرضى. تشمل قطاعات الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- العناية بالجروح
- رعاية الفغرة
- سلس البول والرعاية الحرجة
- أجهزة التسريب
ضمن هذه القطاعات، تستخدم ConvaTec تقنيات مبتكرة، مثل الضمادات المتقدمة لإدارة الجروح والمنتجات المتخصصة للعناية بالفغرة. تركز استراتيجيتهم على تلبية احتياجات المرضى المحددة من خلال البحث والتطوير المكثف.
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| العناية بالجروح | £747 | £693 | 7.8% |
| رعاية الفغرة | £473 | £457 | 3.5% |
| سلس البول والرعاية الحرجة | £224 | £215 | 4.2% |
| أجهزة التسريب | £162 | £155 | 4.5% |
تعمل الشركة على مستوى العالم، مع وجود كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا، وهو ما يمثل حوالي 70% من إجمالي المبيعات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تشير أبحاث ConvaTec إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق منتجاتها الأولية بشكل مطرد، مدفوعًا بشيخوخة السكان وزيادة انتشار الجروح المزمنة.
ماليًا، أعلنت ConvaTec عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 450 مليون جنيه إسترليني لعام 2022، مما أدى إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 28.1%. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 150 مليون جنيه إسترليني، بهامش ربح صافي قدره 9.4%.
بالنظر إلى أداء الأسهم، تم تداول أسهم ConvaTec بحوالي 2.50 جنيه إسترليني في أواخر أكتوبر 2023، مع تراوح القيمة السوقية حول 2.8 مليار جنيه إسترليني. وأعلنت الشركة عن عائد أرباح قدره حوالي 2.3%مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تعد الاستثمارات في التكنولوجيا وتطوير المنتجات جانبًا أساسيًا من استراتيجية ConvaTec، حيث تبلغ نفقات البحث والتطوير حوالي 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي الإيرادات. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مجموعة قوية من المنتجات المبتكرة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة.
ويركز النموذج التشغيلي لشركة ConvaTec أيضًا على الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية، مما يضمن إمكانية الوصول إلى منتجاتها في إعدادات الرعاية الصحية الحرجة. أقامت الشركة علاقات تعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة لتعزيز نتائج المرضى من خلال إدارة أفضل للجروح ورعاية الفغر.
كيف تجني شركة ConvaTec Group Plc الأموال
تحقق شركة ConvaTec Group Plc، وهي شركة عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا الطبية، إيراداتها في المقام الأول من خلال توفير حلول الرعاية الصحية في أربعة قطاعات رئيسية: العناية بالجروح المتقدمة، ورعاية الفغرة، والإخراج والرعاية الحرجة، وأجهزة التسريب. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة ConvaTec عن إجمالي إيرادات قدره 1.387 مليار جنيه استرليني، مما يعكس نموا 4.7% سنة بعد سنة.
توزيع إيرادات القطاع
ويوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع أعمال لعام 2022:
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العناية المتقدمة بالجروح | 479 | 34.5% |
| رعاية الفغرة | 466 | 33.6% |
| سلس البول والرعاية الحرجة | 287 | 20.7% |
| أجهزة التسريب | 155 | 11.2% |
في قطاع العناية بالجروح المتقدمة، توفر ConvaTec منتجات مبتكرة مصممة لإدارة الجروح المعقدة. وقد شهد هذا القطاع وحده ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، ويعزى ذلك إلى تزايد انتشار الجروح المزمنة والتدخلات الجراحية.
يظل قسم العناية بالفغرة حجر الزاوية لشركة ConvaTec، مع المنتجات التي تساعد المرضى الذين يعانون من الفغرات. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في تطوير المنتجات الجديدة، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق في هذا المجال.
يخدم قسم الاحتباس والرعاية الحرجة المرضى الذين يعانون من سلس البول والبراز، إلى جانب منتجات الرعاية الحرجة. وقد استفادت إيرادات هذا القطاع من الاتجاه الأوسع للرعاية الصحية نحو رعاية المرضى الخارجيين وزيادة الوعي بهذه القضايا الصحية.
تمثل أجهزة التسريب قطاعًا متخصصًا ولكنه متنامي يتضمن تقنيات توصيل الأدوية. تشهد هذه المنطقة نموًا مدفوعًا بالتقدم في رعاية مرضى السكري وزيادة انتشار الحالات المزمنة التي تتطلب علاجات بالتسريب.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط الجدول التالي الضوء على توزيع إيرادات ConvaTec عبر المناطق الجغرافية المختلفة لعام 2022:
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 675 | 48.6% |
| أوروبا | 515 | 37.1% |
| بقية العالم | 197 | 14.3% |
تظل أمريكا الشمالية أكبر سوق لشركة ConvaTec، حيث تساهم 48.6% من إجمالي الإيرادات. وقد استفادت الشركة من تزايد شيخوخة السكان وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في هذه المنطقة. وفي أوروبا، لا يزال الطلب قويًا بسبب التركيز المتزايد على إدارة العناية بالجروح وخدمات الفغرة.
يعتبر قطاع بقية العالم، على الرغم من صغر حجمه، مجالًا محوريًا للنمو، مع مبادرات استراتيجية تهدف إلى توسيع التواجد في السوق في الأسواق الناشئة من خلال الشراكات وتطوير المنتجات المحلية.
مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة ConvaTec عن ربح تشغيلي قدره 200 مليون جنيه استرليني، وتحقيق هامش 14.4%. وبلغ صافي الربح 158 مليون جنيه استرليني، ترجمة إلى هامش صافي 11.4%.
ومن خلال التركيز على الكفاءة التشغيلية، اتبعت ConvaTec مبادرات لتقليل التكاليف، خاصة في التصنيع وإدارة سلسلة التوريد. EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) لعام 2022 300 مليون جنيه استرليني، بهامش EBITDA قدره 21.6%.
استراتيجيات النمو
تتمحور إستراتيجيات نمو ConvaTec حول ابتكار المنتجات والتوسع الجغرافي وتعزيز قنوات التوزيع. لقد كان إطلاق المنتجات، مثل ضمادات الجروح الجديدة ومنتجات الفغرة، أمرًا محوريًا في الحفاظ على الميزة التنافسية.
- الاستثمار في البحث والتطوير: تم تخصيص شركة ConvaTec 60 مليون جنيه استرليني للبحث والتطوير في عام 2022، بهدف توسيع مجموعة منتجاتها.
- الاستحواذات الاستراتيجية: استحوذت الشركة جراهام فيلد للمنتجات الصحية لتعزيز عروض منتجاتها في قطاع أجهزة التسريب.
- توسيع السوق: استهداف الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية للحصول على قواعد عملاء جديدة.
باختصار، تحقق مجموعة ConvaTec Group Plc إيرادات من خلال محفظة متنوعة عبر القطاعات الرئيسية، مع مساهمات كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا. ويواصل تركيز الشركة على الابتكار والتوسع الاستراتيجي في السوق تعزيز أدائها المالي في قطاع الرعاية الصحية.
ConvaTec Group Plc (CTEC.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.