D'Ieteren Group SA (DIE.BR) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة D'Ieteren Group SA
تأسست مجموعة D'Ieteren Group SA في عام 1805، وقد تطورت بشكل كبير منذ نشأتها في تجارة الزجاج. تنوعت الشركة لتشمل قطاع السيارات في عام 1896، مما يمثل دخولها في مجال توزيع المركبات في بلجيكا. على مر السنين، عززت D'Ieteren مكانتها كلاعب رائد في صناعة السيارات، لا سيما باعتبارها الموزع للعلامات التجارية لمجموعة فولكس فاجن في بلجيكا.
في القرن العشرين، قامت D'Ieteren بتوسيع عملياتها، وتنوعت في قطاعات أخرى مثل التأمين وأعمال الزجاج من خلال D'Ieteren Glass. وفي عام 1999، أصبحت الشركة عامة، مما سمح لها بالوصول إلى أسواق رأس المال على نطاق أوسع. اعتبارًا من عام 2023، نمت مجموعة D'Ieteren بشكل ملحوظ، مما يدل على المرونة والقدرة على التكيف في السوق المتغيرة.
في السنوات الأخيرة، قامت مجموعة D'Ieteren باستثمارات استراتيجية في إدارة الأسطول وحلول التنقل. كان الاستحواذ على شركة M Car، وهي شركة لإدارة الأساطيل، في عام 2015 بمثابة علامة على التزامها بالابتكار. بحلول نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة D'Ieteren عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 172.2 مليون يورومما يعكس التعافي القوي في أعقاب الوباء.
الأداء المالي
وفي عام 2022 حققت الشركة صافي ربح قدره 83.5 مليون يورو،مقارنة ب 74.1 مليون يورو في عام 2021، مما يدل على نمو بنحو 12.9%. ظل قسم السيارات حجر الزاوية في الإيرادات، حيث ساهم بشكل كبير في مبيعاتها 2.5 مليار يورو.
| سنة | صافي الربح (مليون يورو) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | مبيعات قسم السيارات (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 83.5 | 172.2 | 2,500 |
| 2021 | 74.1 | 150.0 | 2,350 |
| 2020 | 30.2 | 80.1 | 1,800 |
شهد سعر سهم D'Ieteren Group تقلبات كبيرة، مع زيادة ملحوظة بلغت حوالي 20% خلال العام الماضي، ليغلق عند حوالي €47.20 في أكتوبر 2023. يعكس هذا السعر معنويات المستثمرين الإيجابية وثقتهم في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ مجموعة D'Ieteren بميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 1.8 مليار يورو والالتزامات 1.1 مليار يورو، مما يشير إلى موقف قوي للأسهم تقريبًا 700 مليون يورو.
التطورات الاستراتيجية
ويتجلى تركيز الشركة على الاستدامة والتحول الرقمي في مبادراتها المستمرة. في عام 2022، استثمر D'Ieteren 30 مليون يورو في شبكات شحن السيارات الكهربائية، مما يعزز التزامها بالتحول نحو حلول التنقل الأكثر مراعاة للبيئة. علاوة على ذلك، فقد وضعت أهدافًا طموحة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية 25% من إجمالي مبيعاتها بحلول عام 2025.
اعتبارًا من عام 2023، قامت مجموعة D'Ieteren بتوسيع محفظتها لتشمل العديد من خدمات التنقل الرقمية، لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة في مجال السيارات. ولا تزال النظرة المستقبلية للشركة إيجابية، حيث يتوقع المحللون مسار نمو مطرد مدعومًا بنموذج أعمالها المتنوع.
من يملك D'Ieteren Group SA
D'Ieteren Group SA، المدرجة في بورصة يورونكست بروكسل تحت رمز DIT، هي مجموعة متنوعة تعمل بشكل أساسي في قطاع توزيع السيارات والأعمال التجارية الأخرى. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتميز هيكل ملكية مجموعة D'Ieteren بحيازات كبيرة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان المساهمون الرئيسيون في D'Ieteren Group SA هم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| عائلة ديترين | 44.7 | 12,086,921 | فردي |
| شركة بلاك روك | 5.3 | 1,407,560 | المؤسسية |
| استثمارات الإخلاص | 4.8 | 1,272,951 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 18.2 | 4,873,845 | المؤسسية |
| تعويم مجاني | 26.9 | 7,185,223 | عام |
تمتلك عائلة D'Ieteren حصة الأغلبية، مع ملكية قريبة من 44.7%مما يعكس المصالح العميقة الجذور والسيطرة على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. لقد وفرت المشاركة القوية للعائلة تاريخياً إطارًا مستقرًا للحكم.
ويشكل المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من الملكية، ويمتلكون ما يقرب من 28.3% من الاسهم. تعد BlackRock وFidelity Investments من بين أكبر المساهمين المؤسسيين، حيث تمتلك كل منهما 5.3% و 4.8%.
التعويم الحر، الذي يمثل حولها 26.9% من الأسهم، يشير إلى سوق نابض بالحياة لمجموعة D'Ieteren، مما يسمح بالسيولة ومرونة التداول للمستثمرين العامين. لا يوفر هذا الهيكل تمثيلاً متنوعًا للمستثمرين فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية الاستثمار المؤسسي في الحفاظ على تواجد D'Ieteren في السوق.
بشكل عام، تعكس ملكية D'Ieteren Group SA مزيجًا من السيطرة العائلية والاستثمار المؤسسي، مما يعزز مكانتها في صناعة السيارات مع ضمان المشاركة النشطة من السوق الأوسع. يمكن أن يكون الاستقرار المالي والحوكمة التي يتم تأسيسها من خلال توزيع الملكية أمرًا حاسمًا للنمو المحتمل والمبادرات الإستراتيجية للمضي قدمًا.
بيان مهمة D'Ieteren Group SA
D'Ieteren Group SA، وهي شركة بلجيكية متعددة الجنسيات، لها مهمتها الراسخة في توفير حلول التنقل المستدامة. تؤكد رؤية الشركة على الابتكار والتركيز على العملاء والممارسات التجارية المسؤولة. ويتجلى التزامهم بتعزيز التنقل من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية عبر وحدات الأعمال المختلفة.
تشمل قطاعات الأعمال الأساسية لشركة D'Ieteren توزيع السيارات وتأجير المركبات ومعالجة الزجاج. يلعب كل قطاع دورًا محوريًا في دعم مهمة الشركة الشاملة المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع تعزيز نهج صديق للبيئة.
قسم السيارات
في قطاع السيارات، تعمل D'Ieteren كموزع حصري للعديد من ماركات السيارات الكبرى في بلجيكا، بما في ذلك فولكس فاجن وأودي وسكودا. وفي عام 2022، سجل قسم السيارات مبيعات تقدر بحوالي 2.7 مليار يورو، مما يعكس نموا 8% مقارنة بالعام السابق.
يحمل هذا القسم حصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 22% في سوق السيارات البلجيكية، مما يظهر هيمنتها في توزيع السيارات.
بلجيكا LeasePlan
تمتلك D'Ieteren أيضًا حصة أغلبية في LeasePlan، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تأجير المركبات وإدارة الأسطول. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى LeasePlan Belgium أسطول يزيد عن 100 طن 80,000 المركبات، مما ساهم بشكل كبير في تدفقات إيرادات D'Ieteren مع معدل دوران يبلغ حوالي 800 مليون يورو.
أدى تركيز الشركة على الممارسات المستدامة إلى تحول في محفظة التأجير الخاصة بها، حيث تمثل السيارات الكهربائية الآن 15% من إجمالي الأسطول، بهدف تقليل انبعاثات الكربون.
قسم بيلرون
تُعد شركة Belron، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إصلاح واستبدال زجاج المركبات، ركيزة أساسية أخرى لمهمة D'Ieteren. في عام 2022، حققت بيلرون إيرادات تجاوزت 3.2 مليار يورو. تعمل الشركة في أكثر من 35 في جميع أنحاء العالم، مما يعكس انتشارها الواسع والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة. من حيث حصة السوق، بيلرون يحمل ما يقرب من 30% السوق العالمية لاستبدال زجاج المركبات.
مبادرات الاستدامة
تمتد مهمة D'Ieteren إلى الاستدامة، حيث تهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 50% بحلول عام 2030. يتوافق هذا الهدف مع أفضل الممارسات العالمية ويعكس التزام D'Ieteren بالعمليات التجارية المسؤولة.
في عام 2023، أطلقت D'Ieteren مبادرة تسمى "الأسطول الأخضر"، تستهدف أ 25% خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات التأجير، مما يعزز مهمتها في تعزيز التنقل المستدام.
المالية Overview
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| المبيعات (قسم السيارات) | 2.5 مليار يورو | 2.7 مليار يورو | 8% |
| إيرادات خطة الإيجار | 750 مليون يورو | 800 مليون يورو | 6.67% |
| إيرادات بيلرون | 3.0 مليار يورو | 3.2 مليار يورو | 6.67% |
| المركبات الكهربائية (أسطول LeasePlan) | 10% | 15% | 50% |
| الهدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 | لا يوجد | 50% | لا يوجد |
إن الالتزام بالتميز واضح في الهيكل التشغيلي لشركة D'Ieteren، مع التركيز على التحسين المستمر والابتكار. يعد بيان مهمة الشركة بمثابة مبدأ توجيهي، حيث يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية مع الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والكوكب.
كيف تعمل مجموعة D'Ieteren Group SA
تعمل D'Ieteren Group SA بشكل أساسي في قطاعي السيارات والزجاج. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة بمبلغ 3.2 مليار يورو، مما يعكس نموا 17.5% مقارنة بالعام السابق. ويشكل قسم السيارات، الذي يشمل توزيع المركبات وتقديم الخدمات ذات الصلة، ما يقرب من 2.6 مليار يورو من إجمالي الإيرادات.
في عام 2022، باعت الشركة حوالي 82,000 المركبات، مع العلامات التجارية بما في ذلك فولكس فاجن، أودي، وبورش. بلغت حصة D'Ieteren السوقية في بلجيكا لسيارات الركاب 23.5% اعتبارًا من منتصف عام 2023، مما يجعلها واحدة من اللاعبين الرائدين في المنطقة. الشركة لديها شبكة قوية لأكثر من 60 وكالة عبر بلجيكا.
بالإضافة إلى توزيع المركبات، تنشط D'Ieteren في قطاع الزجاج، والذي يتضمن إصلاح زجاج المركبات واستبداله. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 600 مليون يورو في الإيرادات، مع مساهمة ملحوظة من الاستحواذ على شركة Belron، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات إصلاح واستبدال زجاج السيارات، والتي تعمل تحت علامات تجارية مثل Carglass.
تم الإبلاغ عن الأرباح التشغيلية للشركة (EBIT) لعام 2022 عند 451 مليون يورو، مما يؤدي إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) يبلغ تقريبًا 14.1%. بلغ صافي الدخل للسنة 325 مليون يورو، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم (EPS) البالغة €8.10.
أدناه مالية مفصلة overview أداء D'Ieteren Group SA في السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | ربحية السهم (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | €2,650 | €386 | €257 | €6.40 |
| 2021 | €2,724 | €405 | €270 | €6.75 |
| 2022 | €3,200 | €451 | €325 | €8.10 |
تتبع D'Ieteren أيضًا استراتيجية التحول الرقمي لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك تطوير قنوات المبيعات عبر الإنترنت ومنصات الخدمات الرقمية، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في بيئة السوق بعد الوباء.
علاوة على ذلك، ركزت D'Ieteren Group SA بقوة على الاستدامة، بهدف زيادة توافر السيارات الكهربائية في محفظتها. اعتبارًا من عام 2023، تقريبًا 25% من المركبات التي باعتها الشركة كانت كهربائية أو هجينة، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة.
يركز النهج الاستثماري للمجموعة على خلق القيمة على المدى الطويل، وهو ما ظهر بوضوح في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها. على سبيل المثال، في أوائل عام 2023، حصلت شركة D'Ieteren على شركة حصة 70% في شركة ناشئة محلية للتنقل لتوسيع خدماتها في البنية التحتية للتنقل المشترك والمركبات الكهربائية.
في سوق الأوراق المالية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم D'Ieteren Group SA في بورصة Euronext بروكسل تحت الرمز DIT. وقد أظهر سعر السهم مرونة، مما يعكس ثقة المستثمرين، مع القيمة السوقية الحالية تقريبًا 4.5 مليار يورو. تهدف سياسة توزيع أرباح الشركة إلى تحقيق نسبة دفع تبلغ حوالي 40%-50% من صافي الدخل، مع إعلان آخر توزيعات أرباح بقيمة €3.50 لكل سهم.
وبشكل عام، فإن العمليات المتنوعة والمبادرات الإستراتيجية لمجموعة D'Ieteren Group SA تضعها في موقع جيد في سوق تنافسي، مما يؤكد من جديد التزامها بالنمو والابتكار في قطاعي السيارات والزجاج.
كيف تجني D'Ieteren Group SA الأموال
تعمل D'Ieteren Group SA في المقام الأول في قطاع السيارات، مع التركيز على توزيع المركبات والبيع بالتجزئة وخدمات ما بعد البيع. تحقق المجموعة إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك توزيع المركبات وخدمات السيارات وتوزيع الزجاج.
توزيع المركبات
يتضمن هذا القطاع توزيع السيارات الجديدة من خلال علامات تجارية مختلفة، في الغالب فولكس فاجن وأودي وبورش. اعتبارًا من عام 2022، حقق قطاع توزيع المركبات إيرادات تبلغ تقريبًا 2.5 مليار يورو، وهو ما يمثل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات.
خدمات السيارات
توفر D'Ieteren أيضًا خدمات السيارات، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات وحلول التمويل. وفي عام 2022 أضافت هذه الشريحة حوالي 600 مليون يورو في الإيرادات، وهو ما يمثل نموا قدره 8% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة في عدد المركبات العاملة.
توزيع الزجاج
يمثل قطاع توزيع الزجاج، من خلال الشركة التابعة Belron، جزءًا كبيرًا من إيرادات المجموعة. في عام 2022، حققت بيلرون إيرادات تقارب 3.4 مليار يورو. أظهر هذا القطاع مرونة، مع نمو سنوي قدره 10%، مدفوعًا بتوسيع الخدمات وزيادة الطلب على إصلاح واستبدال زجاج السيارات.
| شريحة | إيرادات 2022 (مليار يورو) | النمو على أساس سنوي (%) | المساهمة في إجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| توزيع المركبات | 2.5 | 5 | 70 |
| خدمات السيارات | 0.6 | 8 | 17 |
| توزيع الزجاج (بيلرون) | 3.4 | 10 | 13 |
المقاييس المالية الرئيسية
تتجلى ربحية D'Ieteren Group SA من خلال هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك القوية. أبلغت المجموعة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 600 مليون يورو للعام المالي 2022، مما يحقق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 17%. وقد تم تسجيل صافي الربح لنفس العام بمبلغ 350 مليون يورو، مما يعكس هامش صافي الربح 10%.
اتجاهات السوق ومحركات النمو
يتطور سوق السيارات، مع وجود اتجاهات كبيرة نحو السيارات الكهربائية والاستدامة. استجابت شركة D'Ieteren من خلال توسيع عروض السيارات الكهربائية وتعزيز قدراتها الخدمية. في عام 2022، شكلت السيارات الكهربائية 15% من إجمالي مبيعات السيارات في بلجيكا، وهو قطاع تسعى D'Ieteren إلى تحقيقه بنشاط.
علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على خدمات ما بعد البيع مع زيادة عمر السيارة. يقدر D'Ieteren أ 10% معدل نمو سنوي مركب لخدمات السيارات التي تقدمها حتى عام 2025، مدفوعة بتقنيات المركبات الأكثر تعقيدًا وأسطول المركبات القديم.
الاستنتاج
من خلال تدفقات الإيرادات المتنوعة، والاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا، والاستجابة لاتجاهات السوق، تضع D'Ieteren Group SA نفسها كلاعب هائل في قطاع السيارات، مع الحفاظ على ربحية قوية وآفاق النمو للمضي قدمًا.
D'Ieteren Group SA (DIE.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.