Tessenderlo Group NV (TESB.BR) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Tessenderlo NV
تطورت مجموعة Tessenderlo Group NV، التي تأسست عام 1906، لتصبح لاعبًا عالميًا في قطاعات المواد الكيميائية والبلاستيكية والزراعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في تيسيندرلو، بلجيكا، وتعمل في أكثر من 30 دولة، وتوظف أكثر من 7000 شخص حول العالم. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة من خلال محفظتها المتنوعة.
في عام 2019، أعلنت مجموعة Tessenderlo عن إيرادات سنوية قدرها 1.5 مليار يورو، مما يدل على وجودها القوي في السوق. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المنتجات البلاستيكية, الحلول الزراعية، و المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
قطاعات الأعمال Overview
-
المنتجات البلاستيكية: يساهم تقريبا 40% من إجمالي إيرادات المجموعة.
-
الحلول الزراعية: حسابات لحوالي 45% من الإيرادات، مع التركيز على الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل.
-
المستحضرات الصيدلانية الحيوية: يولد حولها 15% من الإيرادات، مع التركيز على المنتجات الحيوية الموجهة نحو الصحة.
- المنتجات البلاستيكية: يساهم تقريبا 40% من إجمالي إيرادات المجموعة.
- الحلول الزراعية: حسابات لحوالي 45% من الإيرادات، مع التركيز على الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل.
- المستحضرات الصيدلانية الحيوية: يولد حولها 15% من الإيرادات، مع التركيز على المنتجات الحيوية الموجهة نحو الصحة.
طوال تاريخها، قامت مجموعة Tessenderlo بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2016 استحوذت الشركة على الشركة الهولندية هارسكو البيئية لتنويع خط إنتاجها في القطاع البيئي. سمح هذا الاستحواذ للمجموعة بتوسيع قدراتها في إدارة النفايات وإعادة التدوير.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت مجموعة Tessenderlo دخلاً صافيًا قدره 99 مليون يورو، زيادة من 66 مليون يورو في عام 2021. تحسن هامش صافي الربح إلى 6.6% من 5.0% العام السابق.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,350 | 55 | 4.1 |
| 2021 | 1,450 | 66 | 5.0 |
| 2022 | 1,500 | 99 | 6.6 |
حافظت مجموعة Tessenderlo على ميزانية عمومية قوية مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5 اعتبارًا من نهاية عام 2022. ويعكس هذا النهج الحذر الذي تتبعه الشركة في الاستفادة من دعم مبادرات النمو.
موقف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تتأثر ديناميكيات السوق العالمية لمجموعة Tessenderlo بعدة عوامل، بما في ذلك اتجاهات الاستدامة والتغييرات التنظيمية. وقد التزمت الشركة بتخفيض بصمتها الكربونية بهدف تحقيق ذلك صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
تواصل مجموعة Tessenderlo الاستثمار في البحث والتطوير، وتخصص ما يقرب من ذلك 30 مليون يورو سنويًا للابتكارات في الممارسات المستدامة وتطوير المنتجات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التركيز الاستراتيجي إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مشهد السوق سريع التطور.
إن البصمة الدولية للمنظمة ملحوظة، كما ولدت 65% من إيراداتها من الأسواق خارج أوروبا في عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب في أمريكا الشمالية وآسيا.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Tessenderlo Group بسعر تقريبي €29، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.1 مليار يورو. وقد أظهر السهم ارتفاعًا منذ بداية العام حتى الآن 15%مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية بعد الأداء القوي للشركة والتطورات الإستراتيجية.
في السنوات الخمس الماضية، شهد السهم معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 8%مما يوضح الارتفاع المستمر في القيمة وسط تقلبات الصناعة.
الاستنتاج
مع استمرار مجموعة Tessenderlo في الابتكار والتكيف داخل قطاعاتها، فإن أدائها المالي ونظرتها الاستراتيجية تضع الشركة في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي. من المرجح أن يلعب التركيز على الاستدامة والتقدم التكنولوجي دورًا رئيسيًا في نجاح الشركة المستمر.
من يملك Tessenderlo Group NV
Tessenderlo Group NV هي مجموعة صناعية متنوعة مقرها في بلجيكا، وتشارك في إنتاج منتجات مختلفة في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة والزراعة وقطاعات أخرى. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، إليك تفاصيل الملكية وأصحاب المصلحة المهمين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| عائلة فان ديسيل | 25.0% | الملكية المباشرة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.0% | ملكية غير مباشرة |
| تعويم مجاني | 35.0% | الأسهم المتداولة علنا |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Tessenderlo Group NV تقريبًا 1.1 مليار يورو. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة يورونكست بروكسل تحت رمز المؤشر تي إس بي.
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون شركات إدارة الأصول العالمية والأوروبية، والتي تمتلك مجتمعة جزءًا كبيرًا من الأسهم. توفر هذه الممتلكات للشركة قاعدة رأسمالية مستقرة لدعم عملياتها المستمرة ومبادرات النمو.
وفيما يتعلق بالأداء الأخير، أعلنت مجموعة Tessenderlo عن زيادة في الإيرادات قدرها 12.5% على أساس سنوي للعام المالي 2022، بإجمالي تقريبي 1.3 مليار يورو. وبلغ هامش الربح الصافي 6.2% في نفس الفترة.
تشير ديناميكيات المساهمين إلى وجود استراتيجية إدارة مستقرة، خاصة مع احتفاظ عائلة Van Dessel بسيطرة كبيرة على الشركة، مما يؤثر على القرارات الإستراتيجية الرئيسية. وفي عام 2022 وأوائل عام 2023، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في الملكية بين كبار المساهمين.
وفقًا لأحدث التقارير، تسعى Tessenderlo Group NV بنشاط إلى تحقيق فرص النمو في الحلول الزراعية المستدامة والتطبيقات الكيميائية المتخصصة، وهو مجال من المتوقع أن يشهد طلبًا قويًا في السنوات القادمة.
ويتميز هيكل الإدارة بمجلس إدارة متنوع يضم أعضاء من خلفيات متنوعة، مما يساهم في الإشراف الشامل والتوجيه الاستراتيجي، مما يزيد من تعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة مجموعة Tessenderlo NV
تعمل شركة Tessenderlo Group NV، وهي شركة مقرها في بلجيكا، في القطاعين الكيميائي والزراعي، مع التركيز على الإنتاج المستدام للمواد الكيميائية المتخصصة، وتوفير حلول مبتكرة للسوق الزراعية. وتؤكد الشركة التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية. يتضمن بيان مهمتها المكونات الأساسية التالية:
- تقديم منتجات وحلول عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء.
- الابتكار المستمر في عملياتها ومنتجاتها مع التركيز على الاستدامة.
- لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين.
يعكس بيان المهمة الرؤية الإستراتيجية للشركة لدمج الاستدامة في عملياتها الأساسية. ويتجلى ذلك من خلال مبادراتهم وخطوط إنتاجهم المختلفة التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي.
الأداء المالي والإحصائيات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت مجموعة Tessenderlo عن البيانات المالية الرئيسية التالية:
| الوصف | القيمة (بمليون يورو) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,491 |
| الدخل التشغيلي | 169 |
| صافي الربح | 127 |
| إجمالي الأصول | 1,426 |
| إجمالي حقوق الملكية | 844 |
| عدد الموظفين | 3,600 |
في تحليل تدفقات الإيرادات، استنتجت مجموعة Tessenderlo تقريبًا 47% من إجمالي إيراداتها من قطاع معالجة المياه، في حين يمثل قطاع الزراعة حوالي 28%. وجاءت الإيرادات المتبقية من الخدمات والمنتجات الكيميائية المتخصصة الأخرى.
مبادرات الاستدامة
وضعت مجموعة Tessenderlo أهدافًا طموحة تتعلق بالاستدامة. كجزء من مهمتها، تهدف الشركة إلى تحقيق 30% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2019. وبالإضافة إلى ذلك، فقد التزموا بزيادة استخدام الطاقة المتجددة في عملياتهم لتحقيق ما لا يقل عن ذلك 50% من إجمالي استهلاكها للطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2025.
وفي عام 2022، ذكرت الشركة ذلك 25% ركزت مجموعة منتجاتها على الحلول الصديقة للبيئة، وعرضت هدفها المتمثل في تعزيز الممارسات المستدامة عبر قطاعات أعمالها.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل مجموعة Tessenderlo في سوق تنافسي مع لاعبين مهمين مثل BASF وDow وCroda International. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك مجموعة Tessenderlo قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1.2 مليار يورو. تركز استراتيجية السوق للشركة على الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها.
بالمقارنة، أبلغ منافسوها الرئيسيون عن القيمة السوقية التالية:
| الشركة | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|
| باسف | 60.2 |
| داو | 41.5 |
| كرودا الدولية | 11.2 |
وبشكل عام، فإن التزام مجموعة Tessenderlo بمهمتها وممارساتها المستدامة يضع الشركة ككيان تنافسي في القطاعين الكيميائي والزراعي، مع التركيز على النمو طويل المدى والمسؤولية تجاه الإشراف البيئي.
كيف تعمل مجموعة Tessenderlo NV
Tessenderlo Group NV هي مجموعة دولية متنوعة متخصصة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسواق الزراعية والصناعية والبيئية. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة: الزراعية والحلول الصناعية ومعالجة المياه. اعتبارًا من عام 2022، حققت Tessenderlo إيرادات تبلغ تقريبًا 1.1 مليار يورو، مما يعرض مسار النمو القوي، لا سيما في قطاعي الزراعة ومعالجة المياه.
قطاعات الأعمال والأداء
تم تصميم القطاعات التشغيلية للشركة لتلبية احتياجات السوق المحددة. وفيما يلي تفصيل للقطاعات الرئيسية:
- الزراعية: يركز هذا الجزء على حماية المحاصيل والمحاليل الغذائية. في عام 2022، ساهمت Agro بحوالي 600 مليون يورو في الإيرادات، مدفوعا بالطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المستدامة.
- الحلول الصناعية: تشمل مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، هذا الجزء المتولد حولها 350 مليون يورو في الإيرادات. ويعزى هذا النمو إلى التقدم في المواد الكيميائية المتخصصة والتطبيقات في مختلف الصناعات.
- معالجة المياه: استحوذ هذا القطاع الذي يتضمن توفير حلول معالجة المياه على ما يقرب من 150 مليون يورو في الإيرادات. وقد أدى التركيز المتزايد على الاستدامة البيئية إلى دفع النمو في هذا المجال.
المقاييس المالية
لقد أظهرت Tessenderlo Group NV صحة مالية قوية خلال السنوات الأخيرة. وفيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية للعام المالي 2022:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 1.1 مليار يورو |
| الربح التشغيلي | 120 مليون يورو |
| صافي الربح | 80 مليون يورو |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار يورو |
| الأسهم | 500 مليون يورو |
| صافي الدين | 200 مليون يورو |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 11% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16% |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع Tessenderlo Group NV نفسها كشركة رائدة في مجال الاستدامة والابتكار. ويتجلى التزامها بالممارسات المستدامة في عروض منتجاتها، التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي مع زيادة الكفاءة إلى أقصى حد. استثمرت الشركة في البحث والتطوير، بميزانية بحث وتطوير تبلغ حوالي 30 مليون يورو لعام 2022، مع التركيز على الابتكار عبر قطاعاتها.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتكوين شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز وصولها إلى السوق. إحدى الشراكات البارزة هي مع الجمعية الأوروبية للبلاستيك الحيوي، والتي تستهدف تطوير مواد صديقة للبيئة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، اتخذت شركة Tessenderlo العديد من المبادرات التي أثرت بشكل إيجابي على كفاءتها التشغيلية وموقعها في السوق:
- إطلاق منتجات حيوية جديدة في القطاع الزراعي تستهدف الزراعة العضوية.
- الاستحواذ على شركة أصغر لمعالجة المياه لتوسيع عروض خدماتها وحصتها في السوق.
- تنفيذ برنامج استدامة جديد يهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون عن طريق 25% بحلول عام 2025.
كان أداء أسهم الشركة جيدًا باستمرار، حيث تبلغ القيمة السوقية تقريبًا 800 مليون يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد شهد سعر السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15%مما يعكس ثقة المستثمرين وفعالية مبادراته الاستراتيجية.
كيف تجني Tessenderlo Group NV الأموال
تعمل Tessenderlo Group NV من خلال قطاعات مختلفة، مما يوفر تدفقًا متنوعًا للإيرادات. تحقق الشركة دخلها بشكل أساسي من ثلاثة أقسام رئيسية: الزراعة والصناعة ومعالجة المياه.
قطاع الزراعة
يشمل قطاع الزراعة إنتاج الأسمدة ومنتجات تحسين التربة ومنتجات حماية المحاصيل. بالنسبة للسنة المالية 2022، سجل هذا القطاع مبيعات بلغت حوالي 720 مليون يورو، وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي إيرادات المجموعة.
قطاع الصناعة
يركز قطاع الصناعة على توفير المواد الكيميائية والبلاستيكية المتخصصة. وفي عام 2022 وصلت مبيعات هذا القطاع إلى حوالي 650 مليون يورو، يمثل 35% من إجمالي المبيعات. وتشمل المنتجات الرئيسية أكسيد الزنك والمواد الكيميائية المطاطية والبلاستيك الهندسي.
قطاع معالجة المياه
يشارك قطاع معالجة المياه في مجموعة Tessenderlo في إنتاج أنظمة وحلول تنقية المياه. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 280 مليون يورو في الإيرادات في عام 2022، والمساهمة 15% إلى إجمالي المبيعات. يتزايد الطلب على حلول معالجة المياه بشكل مطرد، مما يعكس الحاجة العالمية المتزايدة لحلول المياه النظيفة.
الأداء المالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | الإيرادات الزراعية (مليون يورو) | إيرادات الصناعة (مليون يورو) | إيرادات معالجة المياه (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | €1,830 | €720 | €650 | €280 |
| 2021 | €1,750 | €650 | €600 | €250 |
| 2020 | €1,680 | €600 | €580 | €240 |
ديناميات السوق
يرجع النمو في قطاع الزراعة إلى حد كبير إلى الطلب المتزايد على إنتاج الغذاء وممارسات الاستدامة. مع توقع وصول عدد سكان العالم 9.7 مليار وبحلول عام 2050، سيستمر الطلب على الأسمدة والحلول الزراعية في الارتفاع.
وفي قطاع الصناعة، تستفيد مجموعة Tessenderlo من موقعها في إنتاج المنتجات المتخصصة. من المتوقع أن ينمو سوق المواد الكيميائية المتخصصة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 4.5% حتى عام 2027، مما يشير إلى وجود طلب قوي على عروضهم.
بالنسبة لقطاع معالجة المياه، يؤدي الوعي البيئي المتزايد والضغوط التنظيمية إلى تسريع الحاجة إلى حلول متقدمة لمعالجة المياه. تم تقدير حجم السوق العالمية لمعالجة المياه بحوالي 20 مليار يورو في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | €1,100 | 60% |
| أمريكا الشمالية | €400 | 22% |
| آسيا | €250 | 14% |
| بقية العالم | €80 | 4% |
بشكل عام، تواصل Tessenderlo Group NV الاستفادة من مجموعة منتجاتها المتنوعة، والاستفادة من اتجاهات الصناعة المختلفة لتظل قادرة على المنافسة في السوق. ويسمح هذا النهج المتنوع للشركة بتخفيف المخاطر والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. بفضل موقعها الاستراتيجي في مجالات الزراعة والمواد الكيميائية الصناعية ومعالجة المياه، تهدف مجموعة Tessenderlo إلى الحفاظ على النمو والربحية في السنوات القادمة.
Tessenderlo Group NV (TESB.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.