AEON Mall Co., Ltd. (8905.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة AEON Mall Co., Ltd.
تأسست شركة AEON Mall Co., Ltd. في عام 1989، وهي شركة رائدة في مجال العقارات بالتجزئة ومقرها في اليابان، وهي متخصصة في تطوير وتشغيل مراكز التسوق. اعتبارًا من عام 2023، سيعمل AEON Mall 170 مراكز التسوق في جميع أنحاء اليابان ووسعت نطاقها دوليًا في دول مثل الصين وفيتنام وماليزيا.
فيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت شركة AEON Mall Co., Ltd. إيرادات موحدة بلغت تقريبًا ¥ 322.9 مليار (حوالي 2.92 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في فبراير 2023. وقد بلغ الدخل التشغيلي للشركة لنفس الفترة تقريبًا ¥ 39.5 مليار (حول 356 مليون دولار).
تركز استراتيجية أيون مول على تعزيز تجربة التسوق من خلال تطوير المجمعات المجتمعية، حيث يقع جزء كبير من مراكز التسوق التابعة له في مناطق الضواحي لتلبية احتياجات العائلات. وقد استثمرت الشركة بكثافة في ممارسات التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى الحد من تأثيرها البيئي.
فيما يلي جدول يلخص الأداء المالي لشركة AEON Mall Co., Ltd. خلال السنوات القليلة الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | الدخل التشغيلي (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 322.9 | 39.5 | 21.3 |
| 2022 | 303.5 | 36.2 | 19.5 |
| 2021 | 289.4 | 31.8 | 15.8 |
| 2020 | 278.1 | 28.7 | 14.2 |
في السنوات الأخيرة، ركز AEON Mall على التحول الرقمي، لا سيما استجابةً لمشهد البيع بالتجزئة المتغير المتأثر بالتجارة الإلكترونية. أطلقت الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى دمج منصات التجارة الإلكترونية مع تجارب التسوق الفعلية.
اعتبارًا من أغسطس 2023، أعلن AEON Mall عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا ¥ 647.8 مليار (حوالي 5.89 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو والكفاءة التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، التزم AEON Mall بافتتاح مراكز تسوق جديدة في مواقع استراتيجية. تتضمن الخطط للعام المالي 2024 إنشاء 5 مواقع جديدة في اليابان و 3 المواقع العالمية، خاصة في جنوب شرق آسيا، التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً.
وقد تم تكريم AEON Mall أيضًا لجهوده في مجال الاستدامة، حيث حصل على الأوسمة لمبادراته الصديقة للبيئة، والتي تشمل التصميمات الموفرة للطاقة وبرامج تقليل النفايات في عملياته، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية.
من يملك شركة AEON Mall Co., Ltd.
تعتبر شركة AEON Mall Co., Ltd. لاعبًا مهمًا في قطاع التجزئة والعقارات في اليابان، وهي متخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق. وفقًا لآخر التقارير، يعد AEON Mall شركة تابعة لـ شركة ايون المحدودةالتي تمتلك تقريبا 64.98% من الشركة. AEON Co., Ltd. هي في حد ذاتها مجموعة شركات كبرى في اليابان، تأسست عام 1758، وتدير تنسيقات مختلفة للبيع بالتجزئة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة والتسوق عبر الإنترنت.
يتضمن هيكل ملكية شركة AEON Mall Co., Ltd. مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي للملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة ايون المحدودة | 64.98% |
| المستثمرون المؤسسيون اليابانيون | 18.08% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 9.71% |
| المستثمرون الأفراد | 7.23% |
اعتبارا من أغسطس 2023تبلغ القيمة السوقية لـ AEON Mall حوالي ¥450 مليار (حوالي دولار أمريكي 3.2 مليار)، مما يدل على وجودها الكبير في قطاع البيع بالتجزئة. ويشير الأداء المالي الأخير للشركة إلى نمو الإيرادات على أساس سنوي 12% في العام المالي الماضي، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة حركة المرور في مراكز التسوق التابعة لها.
كما عززت التوسعات الإستراتيجية للشركة في جنوب شرق آسيا مسار نموها. يعمل AEON Mall بنشاط على تطوير مراكز تسوق جديدة في دول مثل فيتنام وماليزيا والصين، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي ¥90 مليار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
فيما يتعلق بالمقاييس التشغيلية، تدير شركة AEON Mall Co., Ltd 180 مولاً تجارياً في جميع أنحاء اليابان والأسواق الدولية المختلفة. متوسط الإقبال لكل مركز تجاري موجود 15 مليون زائر سنويًا، مما يسلط الضوء على جاذبية الشركة لقاعدة واسعة من المستهلكين.
تشمل المؤشرات المالية الرئيسية لـ AEON Mall اعتبارًا من آخر سنة مالية ما يلي:
| المقياس المالي | أحدث البيانات |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ¥200 مليار |
| صافي الدخل | ¥20 مليار |
| هامش الربح التشغيلي | 10% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 |
تظل شركة AEON Mall Co., Ltd. لاعبًا رئيسيًا في مشهد تطوير البيع بالتجزئة، بدعم من شركتها الأم، AEON Co., Ltd.، وهيكل ملكيتها المتنوع. إن استثمارات الشركة المستمرة في توسيع نطاق وجودها، إلى جانب القاعدة المالية الصلبة، تضعها في موقع جيد لفرص النمو المستقبلية في سوق التجزئة التنافسية.
شركة أيون مول المحدودة بيان المهمة
تركز شركة AEON Mall Co., Ltd. بشكل أساسي على توفير بيئة تسوق جذابة تعزز نمط حياة المجتمع. وتؤكد المهمة على خلق قيمة مضافة للعملاء، وإثراء المجتمعات المحلية، وتعزيز بيئة مستدامة من خلال مبادرات مختلفة.
يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بكونها كيانًا مؤسسيًا مسؤولاً اجتماعيًا. يهدف AEON Mall إلى إقامة علاقة تآزرية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمجتمعات المحلية.
| الفئة | بيانات 2022 | بيانات 2021 | بيانات 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بمليار ين ياباني) | 446.9 | 402.6 | 364.5 |
| صافي الربح (مليار ين ياباني) | 22.4 | 15.7 | 8.5 |
| عدد مراكز التسوق العاملة | 200 | 190 | 180 |
| عدد الموظفين | 43,000 | 41,000 | 39,000 |
| هدف خفض انبعاثات الكربون (بحلول عام 2030) | 30% |
تماشيًا مع مهمتها، تعمل شركة AEON Mall Co., Ltd. باستمرار على تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. تعمل الشركة على توسيع نطاق تواجدها محليًا في اليابان وعلى المستوى الدولي. وبحلول نهاية عام 2022، تمكنت من إدارة ما مجموعه 200 مراكز التسوق، مما يمثل نموًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمهمتها المتمثلة في تعزيز المشاركة المجتمعية.
تم دمج التركيز الاستراتيجي على الاستدامة في مختلف الأطر التشغيلية. تعهد AEON Mall بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول العام 2030. ويتماشى هذا مع الجهود العالمية نحو الاستدامة البيئية ويعكس قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات المستهلكين والمتطلبات التنظيمية المتغيرة.
من الناحية المالية، أظهر AEON Mall مقاييس نمو قوية. إجمالي الإيرادات في 2022 وصلت 446.9 مليار ين، مما يدل على زيادة صحية من 402.6 مليار ين في 2021. علاوة على ذلك، ارتفع صافي الربح أيضًا إلى 22.4 مليار ين في 2022،مقارنة ب 15.7 مليار ين العام السابق.
كما نمت قاعدة موظفي AEON Mall بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 43,000 في 2022. ويعكس هذا تركيز الشركة على خلق فرص العمل والمساهمة في الاقتصادات المحلية، وتحقيق بيان مهمتها بشكل أكبر.
كيف تعمل شركة AEON Mall Co., Ltd
تعمل شركة AEON Mall Co., Ltd. كمطور ومشغل رئيسي لمراكز التسوق في اليابان وعبر آسيا. والشركة هي شركة تابعة لمجموعة AEON، التي تعد واحدة من أكبر مجموعات البيع بالتجزئة في اليابان. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلن AEON Mall عن إجمالي إيرادات قدرها 210.5 مليار ين (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 7.9% من العام السابق.
اعتبارًا من 31 مارس 2023، قام AEON Mall بتشغيل ما مجموعه 186 مراكز التسوق، في المقام الأول في اليابان ولكن أيضًا في دول مثل الصين وفيتنام وماليزيا. تركز الشركة على إنشاء مساحات متعددة الاستخدامات تتضمن عادةً مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم وخيارات الترفيه. وتدور استراتيجيتهم حول تعزيز تجربة العملاء من خلال التحديث والمشاركة المجتمعية.
وفي السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية قدرها 24.6 مليار ين (حوالي 220 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة قدرها 4.1% من العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 17.1 مليار ين (حوالي 155 مليون دولار أمريكي)، مما يمثل نموًا على أساس سنوي قدره 9.6%.
العمليات التجارية الرئيسية
تشمل المكونات الأساسية لعمليات AEON Mall تأجير المساحات لتجار التجزئة، وإدارة مرافق المركز التجاري، وتنظيم الأحداث الترويجية. وتتميز مراكز التسوق عادة بمزيج من العلامات التجارية العالمية والمحلية، مع التركيز على توفير تجارب تسوق متنوعة.
| المقاييس الرئيسية | السنة المالية 2020 | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار ين) | 195.2 | 195.0 | 210.5 |
| الربح التشغيلي (مليار ين) | 23.5 | 23.6 | 24.6 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 15.6 | 15.6 | 17.1 |
| عدد المولات | 166 | 179 | 186 |
يركز AEON Mall بشدة على الاستدامة. وتشمل جهودهم تصميمات المباني الموفرة للطاقة وبرامج الحد من النفايات، والتي تحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للمستهلكين. وحددت الشركة هدفا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، بناءً على مستويات 2019.
استراتيجية التوسع
وتتميز استراتيجية التوسع للشركة بالنمو العضوي والمشاريع المشتركة. في عام 2022، افتتح AEON Mall مواقع جديدة في فيتنام ولديه خطط لإنشاء 5 مراكز تسوق إضافية في السنوات القادمة. ويمثل هذا التزامهم المستمر بتوسيع تواجدهم في جنوب شرق آسيا، حيث يتزايد استهلاك التجزئة.
بالتعاون مع العديد من الشركات الدولية والمحلية، يهدف AEON Mall إلى خلق تجارب تسوق فريدة تلبي الأذواق المحلية مع الحفاظ على المعايير العالمية. على سبيل المثال، في عام 2022، عقدوا شراكة مع تجار التجزئة المحليين لتعزيز عروض منتجاتهم وتحسين رضا العملاء في أسواقهم الآسيوية.
الصحة المالية
تظل الصحة المالية لـ AEON Mall قوية كما يتضح من ميزانيتهم العمومية. اعتبارًا من 31 مارس 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 691.2 مليار ين (حوالي 6.26 مليار دولار أمريكي) وصافي دين قدره 249.4 مليار ين (حوالي 2.26 مليار دولار أمريكي)، مما أدى إلى تحقيق نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 0.4.
تم الإبلاغ عن نسبة حقوق المساهمين في الشركة 36.1%مما يشير إلى هيكل رأس المال المستقر والمتانة المالية. يواصل AEON Mall الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.
النمو المستمر في قطاع التجارة الإلكترونية، والذي يمثل ما يقرب من 15% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، يعكس أيضًا قدرة الشركة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
كيف تجني شركة AEON Mall Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة AEON Mall Co., Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال أعمالها في مراكز التسوق، والتي تشمل تأجير المساحات لتجار التجزئة، وإدارة العقارات، وتقديم خدمات متنوعة للمستأجرين. تعمل الشركة على 190 مركز تسوق في جميع أنحاء اليابان وآسيا، مع وجود قوي في أسواق مثل الصين وماليزيا.
في السنة المالية المنتهية في فبراير 2023، أعلن AEON Mall عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 402.8 مليار ين (حوالي 3.4 مليار دولار). وكان صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 15.8 مليار ين (حوالي 132 مليون دولار أمريكي)، مما يعرض هامش ربح ثابت.
مصادر الإيرادات
يمكن تصنيف إيرادات AEON Mall إلى عدة مجالات رئيسية:
- دخل الإيجار: يحصل AEON Mall على جزء كبير من إيراداته من تأجير مساحات البيع بالتجزئة للمحلات التجارية والشركات الأخرى. وفي السنة المالية 2023، بلغ دخل الإيجار حوالي 60% من إجمالي الإيرادات.
- رسوم الإدارة: تتقاضى الشركة رسومًا إدارية مقابل خدمات مختلفة، بما في ذلك الإعلان والصيانة، وتساهم بما يقرب من 15% إلى الإيرادات.
- دخل آخر: يتضمن ذلك الدخل من الأحداث والترفيه وصالات الطعام الموجودة حولها 10% من الإيرادات.
- الربح من الاستثمارات: كما يستثمر AEON Mall أيضًا في المشاريع التنموية، ويحقق عائدًا يقدر 15% حصة من إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 385.5 مليار ين | 402.8 مليار ين |
| صافي الدخل | 17.5 مليار ين | 15.8 مليار ين |
| هامش الربح الإجمالي | 30% | 29% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.5% | 7.8% |
| إجمالي الأصول | 1.5 تريليون ين | 1.6 تريليون ين |
المبادرات الاستراتيجية ومجالات النمو
يسعى AEON Mall بنشاط إلى توسيع وتحديث عقاراته. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- التحول الرقمي: الاستثمارات في التجارة الإلكترونية ومنصات الهاتف المحمول لتعزيز تجربة العملاء.
- مبادرات الاستدامة: التركيز على تصميمات مراكز التسوق الصديقة للبيئة والعمليات الموفرة للطاقة، مما يساعد في جذب المستأجرين المهتمين بالبيئة.
- التوسع الدولي: استمرار النمو في جنوب شرق آسيا، مع خطط لفتح مراكز تسوق إضافية في ماليزيا وفيتنام.
وقد أشارت الشركة إلى نيتها الاستفادة من سوق التجزئة المتنامي في آسيا، والذي من المتوقع أن يشهد معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
التحديات وديناميكيات السوق
على الرغم من نموذج الإيرادات القوي، يواجه AEON Mall منافسة من تجار التجزئة عبر الإنترنت ومراكز التسوق الأخرى. يعد تأثير التجارة الإلكترونية على حركة المرور على الأقدام كبيرًا، حيث تشير التقديرات إلى أن حركة البيع بالتجزئة الفعلية قد تنخفض بنسبة 20% على مدى السنوات القليلة المقبلة. ولمواجهة ذلك، يعمل AEON Mall على تعزيز عروضه التجريبية، والتي تشمل خيارات الترفيه والطعام، بهدف زيادة وقت بقاء العملاء.
بشكل عام، تُظهر شركة AEON Mall Co., Ltd. نموذج أعمال شاملًا مع تدفقات إيرادات متنوعة مع التغلب على التحديات التي يفرضها تطور تفضيلات المستهلكين في مشهد البيع بالتجزئة.
AEON Mall Co., Ltd. (8905.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.