Elia Group SA/NV (ELI.BR) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Elia Group SA/NV
تعد Elia Group SA/NV، ومقرها في بلجيكا، مشغلًا رائدًا لأنظمة النقل وتلعب دورًا محوريًا في قطاع الطاقة. تأسست الشركة عام 2001، وتعمل ضمن الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء البلجيكي. وهي تدير شبكة الجهد العالي في بلجيكا، مما يسهل نقل الطاقة في جميع أنحاء البلاد ويساهم في تكامل مصادر الطاقة المتجددة.
في عام 2019، شهدت مجموعة Elia توسعًا كبيرًا من خلال الاستحواذ على 100% من أسهم مشغل نظام النقل الألماني، 50Hertz Transmission GmbH. وقد عزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي بصمتها في سوق الطاقة الأوروبية، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانتقال الطاقة واستدامتها.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.38 مليار يورو، زيادة ملحوظة من 1.24 مليار يورو في عام 2021. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الكهرباء والاستثمارات في تحديث الشبكة وتوسيعها.
ويوضح الجدول التالي الأداء المالي لمجموعة إيليا خلال الخمس سنوات الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.15 | 285 | 577 | 5.31 |
| 2019 | 1.24 | 295 | 620 | 6.00 |
| 2020 | 1.25 | 300 | 630 | 6.23 |
| 2021 | 1.24 | 295 | 610 | 6.45 |
| 2022 | 1.38 | 310 | 670 | 6.75 |
مجموعة إيليا معروفة أيضًا بالتزامها بالاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيقه 100% حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وهو هدف يتماشى مع الأهداف الأوسع للاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز أمن الطاقة.
وبحلول نهاية عام 2022، نجحت مجموعة إيليا في الاندماج تقريبًا 5,500 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة في شبكتها. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة للتكيف مع مشهد الطاقة المتغير وتلبية طلبات المستهلكين لمصادر الطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، أظهرت مجموعة إيليا مرونة في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يحوم حوله €107، مما يدل على زيادة سنوية حتى الآن تقريبًا 12%. يتم تداول الشركة في بورصة يورونكست بروكسل تحت رمز المؤشر "ELI".
تركز الإستراتيجية الشاملة لمجموعة إيليا على تعزيز استقرار الشبكة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة، وضمان رضا العملاء. وتضع مشاريع الشركة المستمرة، بما في ذلك تطوير الموصلات البينية وحلول الشبكات الذكية، أساسًا للنمو المستقبلي مع مواجهة تحديات تحول الطاقة.
من يملك مجموعة إيليا SA/NV
Elia Group SA/NV هي شركة تشغيل نظام نقل مقرها في بلجيكا، وهي مسؤولة عن شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان هيكل ملكية مجموعة إيليا متنوعًا بين المستثمرين من المؤسسات والجهات الحكومية والمساهمين الأفراد. فيما يلي تفصيل تفصيلي لتكوين الملكية الحالي.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| الشركة الاتحادية القابضة والاستثمار (FHIC) | 25.0% |
| المستثمرون المؤسسيون | 55.0% |
| مستثمرو التجزئة | 10.0% |
| المساهمين من القطاع الخاص الآخرين | 10.0% |
تمتلك الشركة الاتحادية القابضة والاستثمار (FHIC) حصة كبيرة في 25.0%، يمثل مصلحة الحكومة البلجيكية في الشركة. تعكس هذه الملكية الأهمية الإستراتيجية لمجموعة إيليا في البنية التحتية الوطنية.
يشكل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الملكية 55.0%. وتشمل هذه المجموعة العديد من المؤسسات المالية وصناديق التقاعد التي تسعى للحصول على عوائد مستقرة من شركات المرافق الخاضعة للتنظيم، والتي عادة ما تكون أقل تقلبا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 10.0% من الاسهم. تتألف هذه المجموعة من المساهمين الأفراد الذين ينجذبون إلى إمكانات الشركة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والنمو طويل الأجل في قطاع المرافق.
وأخيرًا، يمثل المساهمين من القطاع الخاص أيضًا حوالي 10.0% من الاسهم. تشمل هذه الفئة الكيانات الخاصة وشركات الاستثمار التي استثمرت في مجموعة إيليا لأسباب استراتيجية أو كجزء من محافظ استثمارية متنوعة.
من حيث أداء السهم، بلغ سعر سهم Elia Group حوالي 100.50 يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 100.50 يورو. 8.5 مليار يورو. أظهر السهم مرونة، مع عائد منذ بداية العام حتى تاريخه 12.5%.
كما أن الأداء المالي لمجموعة إيليا جدير بالملاحظة. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت الشركة إيرادات بلغت حوالي 1.5 مليار يورو، مما يعكس نموا 4.5% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 260 مليون يورومما أدى إلى ربحية السهم €3.10.
ويشكل هيكل الملكية هذا، إلى جانب النتائج المالية القوية لمجموعة إيليا، أساسًا لاتخاذ القرارات الإستراتيجية والنمو في سوق نقل الكهرباء. ويساهم الاستقرار الذي توفره المساهمة الحكومية والمستثمرون المؤسسيون في وجود إطار حوكمة قوي، مما يمكّن الشركة من متابعة مبادرات الطاقة المستدامة والاستثمارات في البنية التحتية.
بيان مهمة مجموعة إيليا SA/NV
تؤكد Elia Group SA/NV، وهي لاعب رئيسي في قطاع نقل الكهرباء الأوروبي، على التزامها بحلول الطاقة الموثوقة والمستدامة. وتتركز مهمة الشركة على ضمان إمدادات الطاقة الآمنة أثناء قيادة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تقوم مجموعة إيليا بتشغيل شبكة نقل الكهرباء التي تمتد عبرها 1500 كم في بلجيكا وحوالي 1600 كم في ألمانيا من خلال شركتها التابعة 50 هرتز. تعتبر هذه الشبكة الواسعة محورية لدمج الطاقة المتجددة في نظام الشبكة الأوسع.
وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة من خلال التركيز على الابتكار وتعزيز بنيتها التحتية. هدف مجموعة إيليا هو تسهيل تحقيق 50% الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة البلجيكي بحلول العام 2030.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليون يورو) | حقوق الملكية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,570 | 210 | 8,600 | 4,500 |
| 2021 | 1,540 | 200 | 8,300 | 4,300 |
| 2020 | 1,520 | 195 | 8,100 | 4,200 |
تلتزم مجموعة Elia أيضًا بالشفافية والامتثال التنظيمي. وينعكس التزام المنظمة بالإبلاغ والمساءلة في امتثالها لمختلف اللوائح الأوروبية، ولا سيما لائحة الكهرباء (الاتحاد الأوروبي) 2019/943، والتي تهدف إلى ضمان سوق داخلية تنافسية ومتكاملة للكهرباء.
في عام 2023، استثمرت مجموعة إيليا تقريبًا 1 مليار يورو في المشاريع الرأسمالية التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز قدرة الشبكة. ويعد هذا الاستثمار محوريا لدعم الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء وتكامل مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة لعام 2023 موجودة 1.05 مليار يورو، يعرض الأداء التشغيلي الصحي للشركة.
تهدف مجموعة إيليا إلى تعزيز مهمتها من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، مع التركيز على الترابط مع الشبكات المجاورة، وهو أمر ضروري لأمن الطاقة واستقرارها في المنطقة.
توظف المجموعة أكثر 1,800 الناس ويعزز ثقافة الابتكار والاستدامة. أدت مبادرات مشاركة الموظفين في الشركة إلى تحسن كبير في معدلات الاحتفاظ بالموظفين، والتي بلغت الآن 92%.
كيف تعمل مجموعة Elia Group SA/NV
تعمل Elia Group SA/NV كمشغل لنظام النقل (TSO) في بلجيكا وألمانيا. هدفها الأساسي هو ضمان التشغيل الآمن والفعال لشبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي. يلعب إيليا دورًا حاسمًا في دمج مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على الاستقرار في إمدادات الكهرباء.
تمتلك الشركة إجمالي طول الشبكة تقريبًا 19000 كيلومتر عبر مناطق خدمتها، مما يمكنها من إدارة تدفقات كبيرة من الكهرباء. تشمل مجموعة إيليا كلاً من ناقل الحركة إيليا وناقل الحركة 50 هرتز، اللذين يعملان في ألمانيا. اعتبارًا من عام 2021، أعلنت مجموعة إيليا عن إيرادات موحدة قدرها 1,709 مليون يورو، مما يدل على نمو 5.4% مقارنة بالعام السابق.
في عام 2022، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمجموعة إيليا 1,325 مليون يورو، بصافي ربح قدره 511 مليون يورومما يعكس الأداء القوي في سوق الطاقة. بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية (ROE) للشركة 6.7%.
تشارك مجموعة إيليا في مشاريع مختلفة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة وتسهيل انتقال الطاقة. إحدى المبادرات المهمة هي مركز طاقة الرياح في بحر الشمال، والذي من المتوقع أن يربط العديد من البلدان ويمكّن من تكامل ما يصل إلى 70 جيجاوات طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030
وكانت النفقات الرأسمالية للشركة لعام 2022 موجودة 900 مليون يورو، موجهة في المقام الأول نحو مشاريع تحديث الشبكة وتوسيعها. يتضمن نموذج التمويل الخاص بمجموعة إيليا التعريفات المفروضة على مستخدمي الشبكة، والتي تنظمها السلطات المختصة.
تعد مجموعة إيليا أيضًا أحد المشاركين في أسواق الكهرباء الإقليمية، وتشارك بنشاط في التجارة عبر الحدود. يسمح موقعها في السوق بتحسين تدفقات الطاقة، وخفض التكاليف للمستهلكين، ودعم أهداف الطاقة للاتحاد الأوروبي.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1,709 مليون يورو | 1,800 مليون يورو* |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,325 مليون يورو | 1,400 مليون يورو* |
| صافي الربح | 511 مليون يورو | 600 مليون يورو* |
| النفقات الرأسمالية | 800 مليون يورو | 900 مليون يورو |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 6.7% | 7.0% |
تركز مجموعة إيليا بشكل كبير على الاستدامة وقد وضعت أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 40% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأهداف المناخية الأوروبية. ويعد تكامل التقنيات الجديدة، مثل تخزين الطاقة وحلول الشبكات الذكية، أمرًا ضروريًا لتحقيق هذه الأهداف.
تعد مشاركة العملاء ركيزة أخرى لاستراتيجية مجموعة إيليا. وتقدم الشركة خدمات لضمان أن يتمكن مستهلكو الكهرباء، بما في ذلك الصناعات والأسر، من الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع تبني التحول إلى الطاقة الخضراء.
يتضمن الإطار التنظيمي الذي يحكم مجموعة Elia إشرافًا من الوكالة الفيدرالية لتنظيم الكهرباء والغاز (CREG) في بلجيكا ووكالة الشبكة الفيدرالية (Bundesnetzagentur) في ألمانيا. ويضمن هذا الإطار التزام استثمارات إيليا وممارساتها التشغيلية بالمبادئ التوجيهية الصارمة التي تهدف إلى تعزيز المنافسة والاستدامة في قطاع الطاقة.
باعتبارها شركة مساهمة عامة، تتم مراقبة أداء أسهم مجموعة Elia Group عن كثب. وكان سعر السهم تقريبا €57.30 في نهاية سبتمبر 2023، مما يدل على مسار نمو مطرد متأثرًا بالأداء المالي القوي للشركة والمبادرات الإستراتيجية في سوق الطاقة.
بشكل عام، تعمل Elia Group SA/NV بشكل فعال عند تقاطع نقل الطاقة وتسهيل السوق، وتلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة في أوروبا بينما تسعى جاهدة لتحقيق مستقبل مستدام.
كيف تجني Elia Group SA/NV الأموال
تعمل Elia Group SA/NV كمشغل لنظام نقل الكهرباء. تلعب الشركة دورًا حاسمًا في إدارة شبكة الكهرباء في بلجيكا وتشارك في العديد من الأنشطة التي تدر الإيرادات.
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية لمجموعة Elia ما يلي:
- خدمات النقل
- الإيرادات المنظمة من اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC)
- الأنشطة الدولية
- آليات القدرات
- الخدمات المساعدة
- الإيرادات من الاستثمارات في البنية التحتية
في عام 2022، أعلنت مجموعة إيليا عن إجمالي إيرادات قدرها 1.3 مليار يورو، من 1.2 مليار يورو في عام 2021. ويرجع هذا النمو إلى زيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع التعريفات التنظيمية التي حددتها الحكومة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون يورو) | إيرادات 2021 (مليون يورو) |
|---|---|---|
| خدمات النقل | 750 | 700 |
| الإيرادات المنظمة | 400 | 380 |
| الأنشطة الدولية | 150 | 120 |
| آليات القدرات | 100 | 90 |
| الخدمات المساعدة | 80 | 70 |
| استثمارات البنية التحتية | 20 | 15 |
تعمل مجموعة إيليا ضمن إطار منظم، حيث يتم تحديد الأسعار التي يمكنهم فرضها مقابل خدمات النقل من قبل السلطات التنظيمية المعمول بها. في عام 2022، تم تحديد العائد المسموح به على حقوق الملكية عند 6.4%، مما يوفر توقعات إيرادات مستقرة للشركة.
علاوة على ذلك، تشارك مجموعة إيليا بنشاط في عمليات الربط البيني عبر الحدود، مما يعزز إمكانات إيراداتها. وتقوم الشركة بتوسيع نفوذها من خلال الاستثمارات، مثل 450 مليون يورو مشروع لتعزيز الترابط مع الأسواق المجاورة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
وفيما يتعلق بنفقات التشغيل، أفاد إيليا بإجمالي 800 مليون يورو في عام 2022، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 500 مليون يورو، من 420 مليون يورو في عام 2021. وتعكس هذه الزيادة الكفاءة التشغيلية والإدارة الإستراتيجية للأصول.
تعمل شراكات إيليا الإستراتيجية على تعزيز الربحية. ويتيح التعاون مع أسواق الطاقة الأوروبية للشركة الاستفادة من الإيرادات الإضافية من الخدمات الإضافية، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في هوامش الربحية.
ومع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، تستعد مجموعة إيليا للنمو. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات في تحديث الشبكات ودمج الطاقات المتجددة، إلى جانب السياسات الحكومية التي تعزز الاستدامة، إلى تعزيز إمكانات إيراداتها في السنوات المقبلة.
Elia Group SA/NV (ELI.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.