Hengli Petrochemical Co.,Ltd. (600346.SS) Bundle
Une brève histoire de Hengli Petrochemical Co., Ltd.
Hengli Petrochemical Co., Ltd. a été créée en 1994 et son siège est à Dalian, en Chine. L’entreprise s’est considérablement développée au fil des années, devenant un acteur majeur de l’industrie pétrochimique. D’ici 2023, Hengli se distingue par ses capacités de production avancées et sa vaste gamme de produits, qui comprend du polyester et d’autres matériaux chimiques.
En 2018, Hengli Petrochemical a été cotée à la Bourse de Shanghai, avec une importante introduction en bourse (IPO) levant environ 30 milliards de yens (environ 4,5 milliards de dollars). Depuis son introduction en bourse, la société s'est concentrée sur l'expansion de sa capacité de production, notamment dans le secteur du polyester et du raffinage du pétrole. La capacité de production annuelle totale a atteint environ 3 millions de tonnes de PTA (acide téréphtalique purifié) et 3 millions de tonnes de PET (polyéthylène téréphtalate).
En 2022, le chiffre d'affaires de Hengli s'est élevé à environ 155,82 milliards de yens (environ 23,3 milliards de dollars), reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 15.6%. La société a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires d'environ 17,6 milliards de yens (environ 2,65 milliards de dollars), ce qui représente un 10.7% augmentation par rapport à 2021.
| Année | Revenus (en milliards de ¥) | Bénéfice net (en milliards de ¥) | Capacité de production (millions de tonnes) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 120.3 | 15.9 | 2.5 |
| 2021 | 134.75 | 15.92 | 3.0 |
| 2022 | 155.82 | 17.6 | 3.0 |
| 2023 (estimé) | 175.00 | 20.0 | 3.5 |
Les investissements de Hengli Petrochemical dans la recherche et le développement ont renforcé ses avantages concurrentiels. En 2022, l'entreprise a investi environ 2,5 milliards de yens (environ 377 millions de dollars) en R&D, en mettant l'accent sur l'innovation dans les technologies de production durables.
De plus, la société a établi une présence significative sur les marchés mondiaux. Ses exportations représentaient plus de 30% du chiffre d'affaires total, reflétant des stratégies réussies d'expansion internationale. Les principaux marchés sont l’Asie du Sud-Est, l’Europe et l’Amérique du Nord.
En septembre 2023, Hengli a annoncé son intention d'améliorer encore ses capacités de raffinage, avec des investissements dépassant 10 milliards de yens (environ 1,5 milliard de dollars) prévus pour les trois prochaines années pour intensifier les opérations et améliorer l'efficacité.
A qui possède Hengli Petrochemical Co., Ltd.
Hengli Petrochemical Co., Ltd., basée à Dalian, en Chine, est un acteur important de l'industrie pétrochimique. En octobre 2023, la société avait une capitalisation boursière d'environ 187 milliards de yens (autour 27 milliards de dollars), ce qui la positionne parmi les premières entreprises de son secteur.
La structure de propriété de Hengli Petrochemical se distingue par sa concentration entre quelques parties prenantes clés. Le plus grand actionnaire est Groupe Hengli Co., Ltd., avec une participation d'environ 46.73%. Cette entreprise privée joue un rôle crucial dans la stratégie et les opérations de l'entreprise, reflétant une forte gouvernance familiale et d'entreprise.
Parmi les autres actionnaires notables figurent :
- Société nationale chinoise de produits chimiques (ChemChina): Avoirs d'environ 5.13%
- Divers investisseurs institutionnels: Collectivement autour 20%
Le tableau suivant illustre les participations des principaux actionnaires :
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Groupe Hengli Co., Ltd. | 46.73% |
| Société nationale chinoise de produits chimiques | 5.13% |
| Investisseurs institutionnels | 20% |
| Flotteur public | 28.14% |
La société est cotée à la Bourse de Shanghai sous le symbole boursier 600346. En 2022, Hengli Petrochemical a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 114,6 milliards de yens (autour 16,5 milliards de dollars) avec un revenu net de 3,4 milliards de yens (environ 490 millions de dollars), démontrant sa rentabilité dans un paysage concurrentiel.
En termes d’endettement, Hengli Petrochemical avait un ratio d’endettement total sur capitaux propres de 0.5 au dernier trimestre, ce qui indique un niveau d'endettement gérable par rapport à sa base de capitaux propres.
Par ailleurs, l’entreprise s’est concentrée sur l’augmentation de sa capacité de production. En 2023, Hengli Petrochemical a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production pétrochimique d'un montant supplémentaire 3 millions de tonnes par an, visant à consolider sa part de marché dans le secteur du polyester.
Hengli Pétrochimique Co., Ltd. Énoncé de mission
Hengli Petrochemical Co., Ltd. souligne son engagement en faveur du développement durable et de l'innovation au sein de l'industrie pétrochimique. L'énoncé de mission met en évidence trois objectifs fondamentaux : être à la pointe des avancées technologiques, minimiser l'impact environnemental et garantir la plus haute qualité de production. L'entreprise améliore activement ses opérations pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable.
En 2023, Hengli Petrochemical a déclaré une capacité de production d'environ 21 millions de tonnes de produits pétrochimiques par an. Cela inclut les résultats de leurs projets intégrés de raffinage et de chimie, qui servent de base à leurs opérations.
| Domaines d'intervention clés | Mesures actuelles | Objectifs 2023 |
|---|---|---|
| Capacité de production (millions de tonnes) | 21 | 25 |
| Revenus (milliards RMB) | 98.6 | 120 |
| Investissement en R&D (millions RMB) | 2,500 | 3,000 |
| Objectif de réduction des émissions de carbone (%) | 30 | 50 |
| Incidents de santé et de sécurité (annuel) | 5 | 0 |
L'entreprise a investi massivement dans la technologie, avec un 2,5 milliards de RMB alloué à la recherche et au développement en 2022, visant à améliorer l’efficacité de la production et la qualité des produits. Ce chiffre devrait atteindre 3 milliards de RMB d’ici fin 2023, alors que l’entreprise s’efforce de s’améliorer continuellement.
L'approche de Hengli Petrochemical en matière de durabilité comprend un engagement à réduire les émissions de carbone en 30% d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2020. Cet objectif reflète les ambitions de l’entreprise de réduire considérablement son empreinte environnementale dans les années à venir.
De plus, l’entreprise vise à réduire à zéro les incidents de santé et de sécurité en mettant en œuvre des protocoles rigoureux de formation et de sécurité opérationnelle. L'année précédente, il y avait 5 incidents signalés, démontrant la nécessité de se concentrer continuellement sur la sécurité au travail.
En termes de performance du marché, le cours de l'action de Hengli Petrochemical a fait preuve de résilience, avec une croissance depuis le début de l'année d'environ 15% à compter d'octobre 2023. Les initiatives stratégiques et le cadre opérationnel solide de l'entreprise sont essentiels à sa performance sur le marché volatil de la pétrochimie.
La mission de Hengli Petrochemical reflète non seulement un engagement envers l'excellence opérationnelle, mais également une perspective tournée vers l'avenir visant une croissance et une innovation durables dans un secteur de plus en plus compétitif. L'accent mis sur la qualité, l'efficacité et la durabilité positionne l'entreprise favorablement sur les marchés nationaux et internationaux.
Comment Hengli Petrochemical Co., Ltd. Travaux
Hengli Petrochemical Co., Ltd., basée à Dalian, en Chine, opère principalement dans le secteur pétrochimique, en se concentrant sur la production d'acide téréphtalique purifié (PTA), de polyester et d'autres produits chimiques connexes. En tant que l'une des plus grandes sociétés pétrochimiques intégrées de Chine, Hengli a réalisé des progrès significatifs en termes de capacité et de progrès technologique.
Secteurs d'activité
Les opérations de Hengli Petrochemical sont divisées en plusieurs segments clés :
- Production de PTA : L’entreprise est l’un des plus grands fabricants mondiaux de PTA, avec une capacité de production annuelle d’environ 6 millions de tonnes.
- Production de fibres de polyester : Hengli fabrique divers produits en polyester, notamment des fibres et des filaments, contribuant ainsi à l'industrie textile.
- Raffinage et autres produits pétrochimiques : La société exploite des unités de raffinage qui traitent le pétrole brut pour produire de l'essence, du diesel et d'autres produits pétrochimiques.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2022, Hengli Petrochemical a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 186,62 milliards de RMB (autour 29,5 milliards de dollars), affichant une croissance robuste par rapport aux années précédentes.
| Mesure financière | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Revenus (RMB) | 186,62 milliards | 147,29 milliards | 105,53 milliards |
| Revenu net (RMB) | 8,35 milliards | 6,12 milliards | 4,03 milliards |
| Actif total (RMB) | 195,44 milliards | 159,38 milliards | 121,25 milliards |
| BPA (RMB) | 1.33 | 1.05 | 0.70 |
Capacité de production
Les installations de production de l'entreprise sont stratégiquement situées et conçues pour une efficacité élevée :
- PTA : D'une capacité totale de 6 millions de tonnes annuellement.
- Fibre de polyester : Capacité d'environ 3 millions de tonnes par an.
- Raffinage : La raffinerie de Hengli a une capacité de production d'environ 20 millions de tonnes de pétrole brut par an.
Position sur le marché
Hengli Petrochemical détient une part de marché importante sur les marchés mondiaux du PTA et du polyester. On estime que Hengli représente environ 18% de la capacité de production mondiale de PTA. La société vise également à accroître sa présence sur le marché international grâce à son vaste réseau de distribution.
Avancées technologiques
L'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, garantissant ainsi de rester à la pointe de l'innovation technologique dans le secteur pétrochimique.
- Investissement en R&D (2022) : Environ 1,5 milliard de RMB a été alloué à des initiatives de R&D.
- Nouvelles technologies de production : Mise en œuvre de technologies de production avancées qui améliorent l’efficacité et réduisent les coûts.
Initiatives environnementales
Hengli s'engage dans des pratiques durables, visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique de ses opérations :
- Objectifs de réduction des émissions de carbone : Viser un 30% de réduction en émissions de carbone d’ici 2030.
- Investissement dans l’énergie propre : Fini 2 milliards de RMB investi dans des projets d’énergies renouvelables depuis 2021.
Dans l'ensemble, Hengli Petrochemical Co., Ltd. illustre un modèle robuste de production pétrochimique intégrée, combinant une capacité substantielle avec un engagement en faveur du progrès technologique et de la durabilité de ses opérations.
Comment Hengli Petrochemical Co., Ltd. Gagne de l'argent
Hengli Petrochemical Co., Ltd., dont l'activité principale est l'industrie pétrochimique, génère des revenus à travers plusieurs segments clés : le raffinage, la chimie et la fabrication textile. L'entreprise exploite un complexe pétrochimique intégré à grande échelle qui lui permet de produire efficacement une gamme de produits.
La principale source de revenus de Hengli réside dans ses opérations de raffinage. La société a déclaré une capacité de traitement de pétrole brut d'environ 20 millions de tonnes par an à partir de 2022. Au cours des trois premiers trimestres de 2023, Hengli a traité environ 15 millions de tonnes de pétrole brut, ce qui donne lieu à une production de produits raffinés d'environ 12 millions de tonnes.
Dans le segment des produits chimiques, Hengli se spécialise dans la production d'acide téréphtalique purifié (PTA) et de produits polymères. Sa capacité de production de PTA s'élève à environ 4 millions de tonnes par an. Depuis le dernier rapport financier, Hengli a produit environ 3,2 millions de tonnes de PTA en 2022, contribuant ainsi de manière significative à la croissance de ses revenus. Le prix de vente moyen (ASP) du PTA en 2023 était d’environ 6 500 ¥ par tonne.
La division de fabrication textile de Hengli diversifie davantage ses sources de revenus. L'entreprise produit des fibres et des filaments de polyester d'une capacité d'environ 3 millions de tonnes par an. En 2022, le segment textile a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de yens, soutenu par la demande intérieure et internationale.
| Segment | Capacité (tonnes/an) | Production 2022 (tonnes) | Prix de vente moyen (¥/tonne) | Chiffre d’affaires 2022 (milliards de ¥) |
|---|---|---|---|---|
| Raffinage | 20,000,000 | 12,000,000 | N/D | N/D |
| Produits chimiques PTA | 4,000,000 | 3,200,000 | 6,500 | N/D |
| Fabrication textile | 3,000,000 | N/D | N/D | 20 |
La performance financière de Hengli a été robuste, avec un chiffre d'affaires total atteignant environ 100 milliards de yens en 2022, tirée en grande partie par la hausse des prix du pétrole brut et des produits pétrochimiques. La marge bénéficiaire nette de Hengli au cours de la même période s'est élevée à environ 10%, reflétant une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.
Depuis le troisième trimestre 2023, le cours de l'action Hengli a connu des fluctuations en raison de l'évolution des prix mondiaux du pétrole, avec un prix actuel d'environ ¥25 par action, par rapport à ¥30 au début de l'année. Les analystes prévoient une reprise progressive de la valeur des actions à mesure que les conditions du marché se stabilisent et que la demande de produits pétrochimiques augmente.
De plus, Hengli a réalisé d'importants investissements dans la recherche et le développement pour innover dans le domaine pétrochimique, dans le but d'obtenir un avantage concurrentiel sur les marchés nationaux et internationaux. En 2022, l'entreprise a alloué environ 2 milliards de yens pour la R&D, en se concentrant sur l'amélioration des processus de production et le développement de nouveaux matériaux.
Dans l’ensemble, les opérations diversifiées de Hengli Petrochemical Co., Ltd. dans les domaines du raffinage, de la chimie et du textile jouent un rôle central dans sa stratégie de génération de revenus, soutenues par une forte capacité de production et un engagement en faveur de l’innovation.
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