Volution Group plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História do Volution Group plc

O Volution Group plc, fundado em 2001, é um fabricante líder de produtos de ventilação para uso residencial e comercial. A empresa está sediada em Farnborough, Reino Unido, e opera em vários mercados, incluindo Reino Unido, Europa e outros lugares.

Nos seus primeiros anos, a empresa concentrou-se em aquisições estratégicas para expandir a sua oferta de produtos e alcance de mercado. Um marco significativo ocorreu em 2013, quando a Volution adquiriu o negócio de Sistemas de Distribuição Aérea da empresa sediada nos EUA AAF International, o que melhorou o seu portfólio de produtos.

A Volution abriu o capital na Bolsa de Valores de Londres em 2014, arrecadando aproximadamente £ 75 milhões para financiar futuros projetos de expansão e aquisições. A oferta pública inicial (IPO) foi um passo fundamental para a empresa solidificar sua posição no mercado.

A empresa continuou a crescer através de aquisições, nomeadamente a compra do Grupo VMC em 2016, que ampliou a sua presença no mercado europeu. O Grupo VMC era conhecido pelas suas soluções de ventilação energeticamente eficientes, alinhando-se com o compromisso da Volution com a sustentabilidade.

No ano fiscal de 2022, o Grupo Volution reportou uma receita de £ 276,2 milhões, um aumento notável em comparação com £ 241,7 milhões em 2021. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa no mesmo período atingiu £ 52,1 milhões.

O Grupo Volution concentrou-se na sustentabilidade e na eficiência energética como parte da sua estratégia central. A empresa fez investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, com gastos relatados em P&D de £ 5,8 milhões em 2022, que deverá aumentar à medida que procuram inovações na tecnologia de ventilação.

Em resposta à crescente procura por produtos energeticamente eficientes, a Volution lançou uma nova gama de sistemas de ventilação de baixo consumo energético em 2022, que recebeu feedback positivo do mercado e contribuiu para o crescimento das receitas. Esta iniciativa está alinhada com os crescentes requisitos regulamentares na UE para melhorar a eficiência energética nos edifícios.

De acordo com os últimos dados disponíveis em setembro de 2023, a capitalização de mercado do Grupo Volution é de aproximadamente £ 500 milhões. A empresa continua comprometida com a sua estratégia de crescimento, com foco no crescimento orgânico e em potenciais aquisições futuras para fortalecer ainda mais a sua posição no mercado.

Quem possui o Volution Group plc

A Volution Group plc, uma empresa especializada em produtos de ventilação, opera sob uma estrutura de capital aberto na Bolsa de Valores de Londres. Em outubro de 2023, a propriedade do Grupo Volution era composta por vários investidores institucionais e de varejo, bem como por insiders.

A tabela a seguir descreve os acionistas significativos do Volution Group plc e suas respectivas participações acionárias:

De acordo com os últimos relatórios financeiros, Volution Group plc tem uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 170 milhões. A empresa registrou uma receita de £ 167 milhões para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2023, refletindo um crescimento de 4.5% ano após ano. A margem EBITDA é de 18%, demonstrando forte eficiência operacional.

Além disso, a posição de liquidez da empresa é sólida, com um índice de liquidez corrente de 1.8. Isto sugere que o Volution Group plc pode cobrir eficazmente as suas responsabilidades de curto prazo. Além disso, o lucro por ação (EPS) do exercício fiscal foi reportado em £0.18, um aumento de £0.15 no ano anterior.

Os padrões de propriedade indicam uma ampla distribuição principalmente entre investidores de retalho, o que reflecte um nível saudável de interesse público na empresa. Os investidores institucionais representam uma percentagem notável, proporcionando credibilidade e estabilidade na estrutura de propriedade.

Declaração de missão do Volution Group plc

O Volution Group plc concentra-se principalmente no fornecimento de produtos e soluções de ventilação que melhoram a eficiência e a qualidade dos ambientes internos. A declaração de missão da empresa enfatiza a sustentabilidade, a inovação e a satisfação do cliente como componentes centrais da sua filosofia operacional.

No último exercício financeiro encerrado em 31 de julho de 2023, o Volution Group relatou receitas de £ 222,9 milhões, refletindo um Aumento de 7% de £ 208,7 milhões no ano anterior. Este crescimento foi atribuído a um aumento na procura de sistemas de ventilação energeticamente eficientes, alinhados com a sua missão de criar ambientes de vida sustentáveis.

A empresa opera em vários setores-chave do mercado, incluindo ventilação residencial e comercial, e atende clientes em toda a Europa e além. O compromisso da Volution com a inovação é demonstrado pelo seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, que totalizou aproximadamente £ 4,7 milhões no último exercício fiscal, representando cerca de 2.1% da receita total.

A tabela a seguir resume o desempenho financeiro do Grupo Volution nos últimos três anos, mostrando sua trajetória de crescimento e força subjacente no mercado:

A missão do Grupo Volution também destaca o seu compromisso com a redução da pegada de carbono através de produtos energeticamente eficientes. A empresa pretende que todos os seus produtos cumpram os mais elevados padrões ambientais, visando uma redução nas emissões de carbono através de 30% até 2030.

A satisfação do cliente continua a ser fundamental e a Volution realiza pesquisas regulares, obtendo uma impressionante pontuação de satisfação do cliente de 85% em 2023. Esta métrica ressalta a eficácia de suas estratégias de atendimento ao cliente e reflete o alinhamento de sua missão com as expectativas dos clientes.

Além disso, os objectivos estratégicos da Volution incluem a expansão para novos mercados internacionais, particularmente na América do Norte, onde têm reportado um interesse crescente nas suas linhas de produtos. No último ano fiscal, as vendas na América do Norte aumentaram em 15%, sinalizando uma penetração bem-sucedida neste mercado-alvo.

Em resumo, a declaração de missão do Volution Group plc está profundamente interligada com as suas estratégias operacionais, desempenho financeiro e objetivos de longo prazo, posicionando-o como líder no mercado de ventilação, ao mesmo tempo que promove práticas sustentáveis ​​e inovação.

Como funciona o Volution Group plc

Volution Group plc é uma empresa com sede no Reino Unido especializada em produtos de ventilação e soluções de qualidade do ar interior. Opera principalmente na Europa, com uma presença significativa no Reino Unido, nos países nórdicos e uma presença crescente noutros mercados internacionais. As operações da empresa são segmentadas em duas divisões principais: Produtos Residenciais e Produtos Comerciais.

Modelo de negócios

O modelo de negócios da Volution depende do projeto, fabricação e distribuição de produtos que promovam sistemas de ventilação eficientes. A empresa aposta na inovação, introduzindo soluções energeticamente eficientes alinhadas com as regulamentações ambientais e as necessidades do mercado.

Principais finanças

De acordo com os dados comerciais mais recentes, o Volution Group plc relatou uma receita de aproximadamente £ 196,4 milhões para o exercício encerrado em julho de 2023. O lucro operacional da empresa foi de cerca de £ 34,2 milhões, traduzindo-se numa margem operacional de 17.4%.

Abaixo está uma tabela que resume as principais estatísticas financeiras do Volution Group plc:

Posição de mercado

O Volution Group plc detém uma posição competitiva no mercado de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), concentrando-se principalmente em sistemas de eficiência energética. A empresa informou que em 2022, o mercado europeu de ventilação foi avaliado em aproximadamente 4,8 mil milhões de euros, com uma taxa de crescimento esperada de 5.5% anualmente até 2027. A Volution alavancou esse crescimento expandindo sua linha de produtos e aprimorando suas capacidades de distribuição.

Aquisições e Parcerias

A estratégia de aquisição estratégica permitiu à Volution melhorar as suas capacidades tecnológicas e expandir o seu alcance geográfico. Em janeiro de 2023, a Volution adquiriu Ventilação Nacional Ltda por aproximadamente £ 15 milhões, o que reforçou significativamente a sua presença no mercado do Reino Unido. Esta aquisição visa integrar tecnologias avançadas de ventilação ao seu portfólio existente.

Inovação e Sustentabilidade

O Volution Group plc está comprometido com a sustentabilidade e a inovação. A empresa investe mais 5% parte das suas receitas em investigação e desenvolvimento todos os anos, centrando-se em produtos energeticamente eficientes e ecológicos. As inovações recentes incluem o lançamento de novas gamas de sistemas de ventilação com recuperação de calor que melhoram as classificações de eficiência energética e reduzem as pegadas de carbono.

Desempenho das ações

Em outubro de 2023, as ações do Volution Group plc eram negociadas em torno de £5.10 por ação, refletindo um aumento acumulado no ano de 12%. A empresa manteve um sólido rendimento de dividendos de aproximadamente 2.3%, apelando para investidores focados em renda.

Em termos de avaliação, o rácio preço/lucro (P/E) da Volution é de 36.5, indicando uma avaliação premium em comparação com a média do setor de 28.7.

Fatores de Risco

Os riscos de mercado incluem potenciais flutuações nos preços das matérias-primas e a concorrência tanto de intervenientes estabelecidos como de novos participantes no mercado de ventilação. Além disso, as alterações regulamentares relativas aos padrões de eficiência energética podem impactar o desenvolvimento de produtos e os custos operacionais.

Em resumo, o Volution Group plc opera de forma eficaz na indústria de HVAC, guiado pela inovação, aquisições estratégicas e foco na sustentabilidade. O seu desempenho financeiro robusto destaca a capacidade da empresa de capturar oportunidades de crescimento e, ao mesmo tempo, gerir os riscos associados de forma eficiente.

Como o Volution Group plc ganha dinheiro

O Volution Group plc é um player proeminente no mercado de soluções de ventilação e qualidade do ar interno (IAQ). A empresa gera receitas principalmente através do design e fabricação de produtos que melhoram a eficiência energética e a qualidade do ar nos setores residencial, comercial e industrial.

Fluxos de receita

• Vendas de produtos
• Serviços de instalação
• Contratos de Manutenção

Vendas de produtos

O núcleo do modelo de negócios da Volution gira em torno da sua diversificada gama de produtos de ventilação. No ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2023, a Volution relatou receita total de £305,9 milhões, um crescimento de 18.5% em comparação com o ano anterior. As categorias de produtos da empresa incluem:

• Ventilação Residencial: Produtos como exaustores, sistemas de ventilação mecânica contínua e soluções de recuperação de calor.
• Ventilação Comercial: Sistemas concebidos para edifícios de maior dimensão, proporcionando soluções de ventilação de elevada eficiência.
• Produtos de aquecimento: Produtos complementares que melhoram a eficiência energética global.

Desempenho Geográfico

Serviços de instalação

Além da venda de produtos, a Volution também presta serviços de instalação. Este segmento contribuiu com aproximadamente 12% da receita total em 2023, acima de 10% em 2022, reflectindo um aumento da procura de serviços profissionais devido à complexidade dos modernos sistemas de ventilação.

Contratos de Manutenção

A Volution se beneficia de um modelo de receita recorrente por meio de contratos de manutenção. Esses contratos incluem manutenção regular dos sistemas instalados, garantindo eficiência operacional e atendimento às normas regulatórias. Este segmento gerou cerca de 8% da receita global do último ano fiscal.

Tendências de mercado e impulsionadores de crescimento

A procura por soluções de ventilação energeticamente eficientes é impulsionada pela crescente consciência da qualidade do ar interior e por regulamentos de construção rigorosos. Espera-se que o mercado global de ventilação cresça a um CAGR de 6.9% de 2023 a 2030, proporcionando uma oportunidade de crescimento substancial para o Grupo Volution.

Desempenho Financeiro Overview

Com foco na inovação e sustentabilidade, o Grupo Volution está se posicionando para capitalizar as necessidades dos mercados emergentes. O lançamento de novos produtos alinhados às normas ambientais aumenta a sua vantagem competitiva, garantindo um fluxo constante de receitas através de diversos canais.