Rolls-Royce Holdings plc : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce Holdings plc a été fondée en 1904 en tant que constructeur de voitures de luxe par Charles Rolls et Henry Royce. Le début du XXe siècle marque l’entrée de l’entreprise dans l’aviation, qui deviendra au fil des années son activité principale. En 1914, Rolls-Royce avait déjà établi sa réputation dans la production de moteurs d'avion avec l'introduction du moteur Eagle.

Pendant la Première Guerre mondiale, Rolls-Royce a fourni des moteurs d’avion à l’armée, augmentant ainsi considérablement ses bénéfices. En 1925, l’entreprise entre sur le marché avec l’introduction de la célèbre Rolls-Royce Phantom, qui devient une icône du luxe.

L'entreprise n'a cessé de croître et d'innover tout au long du XXe siècle. En 1935, l’introduction du moteur Rolls-Royce Kestrel a considérablement fait progresser la technologie aéronautique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rolls-Royce avait consolidé sa position de leader dans le secteur des moteurs d'avion.

Cependant, des difficultés financières sont apparues à la fin des années 1960, incitant Rolls-Royce à nationaliser en 1971. Cet effort de restructuration visait à stabiliser l'entreprise au milieu d'une série de projets coûteux. Au milieu des années 1970, Rolls-Royce sortait de ses difficultés financières et se concentrait fortement sur le développement de moteurs plus efficaces et plus puissants.

En 1987, Rolls-Royce est de nouveau privatisée et devient une société cotée en bourse. La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont marqué une période d'expansion, avec l'acquisition de plusieurs sociétés par Rolls-Royce, dont Vickers, qui a élargi son portefeuille de services pour les avions militaires et amélioré ses capacités technologiques.

En 2011, Rolls-Royce avait connu une croissance soutenue, enregistrant un chiffre d'affaires d'environ 13,3 milliards de livres sterling pour l'année. L'entreprise a continué d'innover en introduisant le moteur Trent XWB en 2012, qui est devenu crucial pour l'avion Airbus A350.

En 2014, Rolls-Royce a annoncé une perte de 371 millions de livres sterling, en grande partie due à des problèmes dans ses divisions nucléaire et marine. L'entreprise a mis en œuvre un plan de restructuration visant à réduire les coûts et à se recentrer sur les secteurs clés de l'aviation et de la défense.

Une transformation significative s'est produite en 2016 lorsque Rolls-Royce a annoncé un plan de restructuration complet, prévoyant des économies annuelles d'environ 400 millions de livres sterling d'ici 2020. L'entreprise s'est concentrée sur la numérisation et le développement de moteurs plus efficaces.

En 2020, Rolls-Royce a été confrontée à de graves défis en raison de la pandémie de COVID-19, voyant son chiffre d'affaires annuel chuter à 11,8 milliards de livres sterling, en bas de 15,5 milliards de livres sterling en 2019. La société a enregistré une perte de 4 milliards de livres sterling, ce qui a entraîné de nouvelles restructurations et des réductions d'effectifs.

En 2022, Rolls-Royce a enregistré une reprise avec des revenus de 12,2 milliards de livres sterling et l’accent mis sur les solutions d’aviation durables et les stratégies de décarbonation. L’entreprise vise à atteindre zéro émission nette de carbone dans l’aérospatiale civile d’ici 2050.

Depuis octobre 2023, Rolls-Royce s'engage activement dans le renforcement de sa position sur le marché de l'aviation et se concentre sur des initiatives de développement durable, reflétant un engagement continu en faveur de l'innovation dans la technologie aérospatiale.

À qui appartient Rolls-Royce Holdings plc

Selon les derniers rapports financiers, Rolls-Royce Holdings plc opère sous un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. La société est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole RR. Selon les données les plus récentes de septembre 2023, la répartition de la propriété est la suivante :

Les principaux actionnaires institutionnels comprennent des sociétés et des fonds d'investissement notables. Les principaux acteurs de la structure de propriété sont les suivants :

• BlackRock, Inc. - 7.30%
• Groupe Vanguard - 5.10%
• Sociétés du Groupe Capital - 4.80%
• Invesco Ltée. - 3.50%
• Amundi Gestion d'Actifs - 3.20%

De plus, en août 2023, Rolls-Royce a déclaré un total d'environ 2,6 milliards actions en circulation. Le volume quotidien moyen des transactions sur les actions de la société a été d'environ 9,3 millions actions, ce qui indique une liquidité saine.

Des changements importants de propriété peuvent avoir un impact sur l'orientation stratégique de Rolls-Royce et sur la valeur actionnariale. Par exemple, au cours du dernier exercice financier, on a constaté une augmentation des investissements institutionnels d'environ 2.5% car ces entités réagissent aux évolutions des marchés de l’aérospatiale et de la défense.

Rolls-Royce, principalement axé sur les secteurs de l'aérospatiale, de la marine et de l'énergie, a enregistré un chiffre d'affaires de 11,8 milliards de livres sterling en 2022, reflétant un taux de croissance de 6.1% de l’exercice financier précédent. Cette croissance des revenus est étroitement surveillée par ses actionnaires car elle affecte directement la performance des actions.

En bourse, l'action Rolls-Royce affiche depuis le début de l'année une performance d'environ 30% augmenter, à partir d'un prix d'environ £0.90 début 2023 pour £1.17 d’ici septembre 2023.

Comprendre la structure de propriété de Rolls-Royce Holdings est crucial pour les investisseurs actuels et potentiels. Il met en avant l'influence des investisseurs institutionnels sur la gouvernance d'entreprise et la prise de décision stratégique, essentielle pour les parties prenantes intéressées par les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.

Énoncé de mission de Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce Holdings plc s'engage à fournir des solutions électriques plus sûres et plus efficaces. Leur énoncé de mission s'articule autour d'un engagement à fournir une technologie et des services de pointe qui améliorent les performances et la durabilité dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, la marine et l'énergie. L'entreprise se concentre sur l'innovation, la fiabilité et la satisfaction du client.

En 2023, Rolls-Royce a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 12,55 milliards de livres sterling, reflétant une reprise après les impacts de la pandémie de COVID-19. L’entreprise vise à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, conformément à sa mission de leader en matière de solutions énergétiques durables.

Conformément à sa mission, Rolls-Royce a investi plus de 1,5 milliard de livres sterling dans la recherche et le développement dans des domaines clés tels que la propulsion électrique, les technologies numériques et les carburants d'aviation durables. Cet investissement reflète la vision stratégique de l’entreprise visant à faire progresser les technologies qui répondent aux défis environnementaux d’aujourd’hui.

De plus, l’engagement de Rolls-Royce en faveur du développement durable se manifeste à travers sa collaboration avec divers partenaires. En 2023, ils ont lancé un projet visant à développer des systèmes de propulsion hybrides électriques, avec pour objectif de réduire les émissions de l'aviation jusqu'à 50% par rapport aux systèmes traditionnels.

L'entreprise améliore également son offre de service client. Rolls-Royce a mis en œuvre des analyses de données en temps réel dans ses opérations de maintenance, réduisant ainsi les temps d'arrêt des avions et augmentant l'efficacité opérationnelle. En 2023, ils ont signalé un 15% amélioration de la disponibilité des moteurs pour leurs clients.

L'énoncé de mission de Rolls-Royce souligne encore davantage son engagement envers la sécurité. En 2023, leurs mesures de performance en matière de sécurité ont montré un 60% réduction des incidents de sécurité à signaler par rapport à l'année précédente, renforçant l'engagement de l'entreprise envers l'excellence opérationnelle.

Dans l'ensemble, l'énoncé de mission de Rolls-Royce Holdings plc n'est pas seulement une déclaration mais une feuille de route guidant leurs stratégies opérationnelles, axées sur l'innovation, la durabilité et un service client exceptionnel.

Comment fonctionne Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce Holdings plc opère principalement dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, fournissant des systèmes et des services électriques pour les applications aéronautiques et maritimes. L'entreprise est connue pour ses moteurs d'avion, qui sont utilisés par de nombreux avions commerciaux et militaires.

La société est segmentée en trois divisions principales : l'aérospatiale civile, la défense et les systèmes électriques. Chaque segment contribue différemment à la performance financière globale de l'entreprise.

Aérospatiale civile

Dans le segment de l'aérospatiale civile, Rolls-Royce fournit des moteurs et des services pour une variété d'avions commerciaux. Pour 2022, ce segment a enregistré un chiffre d'affaires de 9,3 milliards £, un rebond significatif par rapport aux creux liés à la pandémie, avec un bénéfice net de 1,3 milliard £, attribué à l'augmentation des livraisons d'avions et à l'augmentation des heures de vol.

Défense

Le segment Défense de Rolls-Royce se concentre sur la fourniture de moteurs militaires et de services de soutien. En 2022, le segment a généré 4,1 milliards £ de revenus, soit une croissance de 6 % sur un an. Les principaux contrats comprennent la fourniture de moteurs pour divers avions de l'OTAN, tels que l'Eurofighter Typhoon et le F-35 Lightning II. Le bénéfice d'exploitation de ce segment s'élève à 600 millions de livres sterling.

Systèmes électriques

Le segment Power Systems, qui englobe la marque MTU, a déclaré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards £ pour 2022, démontrant une forte demande pour ses moteurs à grande vitesse. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à environ 300 millions de livres sterling, tiré par la croissance des secteurs de l'énergie et de la marine. L'entreprise se concentre sur des solutions énergétiques durables, notamment des systèmes de propulsion hybrides et électriques.

Financier Overview

Les initiatives stratégiques de Rolls-Royce se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'investissement dans la technologie pour relever les défis de l'industrie. L’entreprise s’est fixé pour objectif d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, ce qui comprend un investissement important dans les technologies aéronautiques durables.

Position sur le marché

En octobre 2023, Rolls-Royce se classe parmi les principaux constructeurs du secteur aérospatial, détenant une part de marché d'environ 15 % sur le marché des moteurs commerciaux. Le cours de l'action lors de la dernière séance de bourse était d'environ 1,45 £, reflétant une augmentation de 20 % depuis le début de l'année, alors que la société continue de se remettre des impacts de la pandémie de COVID-19.

Les actions de la société ont connu une volatilité, influencée par la demande mondiale de voyages et les développements géopolitiques. Cependant, les analystes restent optimistes, citant un important carnet de commandes de moteurs qui s'élevait à 80 milliards de livres sterling à la fin du troisième trimestre 2023.

L'engagement de Rolls-Royce en faveur de l'innovation, combiné à ses capacités opérationnelles étendues dans divers secteurs, la positionne comme un acteur clé dans le paysage mondial de l'aérospatiale et de la défense.

Comment Rolls-Royce Holdings plc gagne de l'argent

Rolls-Royce Holdings plc, acteur de premier plan dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, génère des revenus à travers plusieurs divisions clés : aérospatiale civile, défense, systèmes électriques et nucléaire. En 2022, le chiffre d'affaires total de l'entreprise s'élevait à environ 12,8 milliards de livres sterling, reflétant une reprise de la demande de l'aviation civile après la COVID-19.

Aérospatiale civile

Le secteur de l'aérospatiale civile est le principal contributeur au chiffre d'affaires de Rolls-Royce, représentant environ 53 % du bénéfice total. Cette division est spécialisée dans la fabrication de moteurs pour avions commerciaux, aviation d'affaires et dans les services après-vente associés à ces moteurs.

• En 2022, Civil Aerospace a généré 6,8 milliards £ de revenus.
• Les livraisons de moteurs ont atteint 263 unités, contre 183 en 2021.
• La base totale installée de moteurs a continué de croître, atteignant plus de 14 000 unités.

Défense

Le segment Défense a contribué à environ 29 % du chiffre d'affaires total, en se concentrant sur les moteurs militaires, les systèmes de propulsion et les services de support.

• Les revenus de la défense en 2022 s’élevaient à 3,7 milliards de livres sterling.
• Les contrats clés incluent les moteurs de l'Eurofighter Typhoon et du F-35 Lightning II, qui soutiennent des sources de revenus à long terme.
• Le segment de la défense de Rolls-Royce a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5 % au cours des cinq dernières années.

Systèmes électriques

Power Systems, qui comprend la marque MTU, fournit des moteurs et des systèmes de propulsion à grande vitesse pour les applications marines et industrielles, représentant environ 12 % du chiffre d'affaires total.

• Les revenus de Power Systems ont atteint 1,6 milliard de livres sterling en 2022.
• La force du secteur maritime y a contribué de manière significative, en particulier avec la demande de systèmes durables et hybrides.
• Le carnet de commandes s’élevait à 3,2 milliards £ en décembre 2022.

Nucléaire

Le segment Nucléaire, qui se concentre sur la fourniture de composants et de support pour les centrales nucléaires, représente environ 8 % du chiffre d'affaires total.

• Les revenus du nucléaire s'élevaient à environ 1,0 milliard de livres sterling en 2022.
• Rolls-Royce détient d'importants contrats avec le gouvernement britannique pour des centrales nucléaires existantes et de nouveaux projets.
• L'entreprise vise à tirer parti de son expertise dans les petits réacteurs modulaires comme voie de croissance.

Services après-vente

Les services après-vente dans toutes les divisions jouent un rôle essentiel dans la génération de bénéfices de Rolls-Royce, contribuant de manière significative au chiffre d'affaires total et aux marges de l'entreprise.

• Les services après-vente représentaient plus de 50 % du chiffre d’affaires de l’aérospatiale civile en 2022.
• En 2022, les ventes du marché secondaire ont atteint 3,5 milliards de livres sterling, reflétant une forte reprise de l'aviation mondiale.
• Les contrats de service à long terme garantissent des revenus stables provenant des flottes de moteurs existantes.

Performance financière Overview

Dans l'ensemble, Rolls-Royce Holdings plc capitalise sur un modèle de revenus diversifié dans plusieurs secteurs tout en se concentrant sur l'innovation durable et les contrats à long terme, fournissant ainsi une base financière solide.