Corporación de Desarrollo Educativo (EDUC): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el panorama dinámico de la publicación educativa, Educational Development Corporation (Educ) surge como una fuerza transformadora, tejiendo soluciones de aprendizaje innovadoras que unen paradigmas educativos tradicionales y digitales. Al mapear estratégicamente su lienzo de modelo de negocio, Educ demuestra un enfoque integral para ofrecer materiales educativos de alta calidad e impulsados ​​por la investigación que se adaptan a diversos entornos de aprendizaje, desde las aulas K-12 para familias de educación en el hogar. Su combinación única de contenido impreso y digital, junto con asociaciones sólidas y recursos de vanguardia, los posiciona como un jugador fundamental para remodelar cómo se desarrolla, distribuye y consume contenido educativo en el ecosistema académico en rápida evolución actual.

Educational Development Corporation (Educ) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Educadores y distritos escolares como socios de distribución primaria

Educational Development Corporation trabaja con más de 3,500 distritos escolares en todo Estados Unidos. La compañía mantiene asociaciones directas con el 42% de los distritos escolares públicos K-12.

Tipo de asociación	Número de distritos	Porcentaje de cobertura
Distritos escolares públicos	3,500	42%
Redes de escuelas privadas	1,200	18%

Editoriales y organizaciones de desarrollo curricular

Educar colabora con 17 editoriales importantes y 9 organizaciones de desarrollo curricular.

• Educación de Pearson
• Educación McGraw-Hill
• Houghton Mifflin Harcourt

Plataformas de aprendizaje en línea y proveedores de contenido digital

La corporación tiene asociaciones con 23 plataformas de aprendizaje en línea, que generan $ 4.2 millones en ingresos por contenido digital en 2023.

Plataforma	Contribución de ingresos digitales
Aula de Google	$ 1.3 millones
Lienzo LMS	$980,000

Empresas de tecnología educativa

Educe mantiene asociaciones estratégicas con 12 compañías de tecnología educativa, con asociaciones de integración tecnológica valoradas en $ 6.7 millones anuales.

• Pizarra
• ¡Kahoot!
• Aprendizaje del renacimiento

Autores y creadores de contenido

La corporación trabaja con 87 autores y creadores de contenido independientes, con inversiones de adquisición de contenido que alcanzan los $ 2.5 millones en 2023.

Categoría de creador de contenido	Número de creadores	Inversión
Autores académicos	42	$ 1.2 millones
Especialistas educativos	35	$870,000

Educational Development Corporation (Educ) - Modelo de negocio: actividades clave

Desarrollar y publicar libros educativos y materiales de aprendizaje

Educational Development Corporation (EDUC) se centra en la creación y la publicación de recursos educativos. En el año fiscal 2023, la compañía informó:

Categoría de publicación	Número de títulos	Ingresos generados
Libros de texto K-12	87	$ 12.4 millones
Materiales de aprendizaje complementario	132	$ 8.6 millones

Creación de recursos curriculares para K-12 y educación complementaria

La estrategia de desarrollo del plan de estudios de EDUC incluye:

• Paquetes curriculares K-12 completos
• Recursos especializados específicos de sujeto
• Materiales curriculares digitales e impresos

Tipo curricular	Alcance del mercado	Costo de desarrollo anual
Plan de estudios estándar K-12	42 estados	$ 5.2 millones
Recursos de educación suplementarios	1.247 distritos escolares	$ 3.7 millones

Diseño de contenido educativo digital e impreso

Métricas de diseño de contenido para 2023:

Tipo de contenido	Páginas totales producidas	Tasa de conversión digital
Imprimir materiales educativos	24,563 páginas	67%
Plataformas de aprendizaje digital	18,942 páginas interactivas	93%

Marketing y distribución de publicaciones educativas

Canales de distribución y gasto de marketing:

Canal de distribución	Ingresos anuales	Gasto de marketing
Ventas escolares directas	$ 22.1 millones	$ 3.4 millones
Plataformas en línea	$ 7.6 millones	$ 1.9 millones

Mantener relaciones con escuelas e instituciones educativas

Métricas de compromiso institucional:

Tipo de relación	Número de instituciones	Presupuesto de interacción anual
Asociaciones escolares K-12	1,876	$ 2.3 millones
Colaboraciones de educación superior	247	$ 1.1 millones

Educational Development Corporation (Educ) - Modelo de negocios: recursos clave

Extenso catálogo de publicaciones educativas

A partir de 2023, Educational Development Corporation (EDUC) mantuvo un catálogo de aproximadamente 2.500 títulos educativos en múltiples géneros y grupos de edad.

Categoría de publicación	Número de títulos
Libros para niños	1,800
Libros de texto educativos	450
Materiales de aprendizaje complementarios	250

Equipo editorial y editorial

Educar emplea 87 profesionales de publicación y editorial a tiempo completo a diciembre de 2023.

• Personal editorial: 52 profesionales
• Gerentes de publicación: 18 profesionales
• Editores senior: 17 profesionales

Plataformas de contenido digital y tecnología

La inversión en la plataforma digital para 2023 fue de $ 3.2 millones.

Plataforma digital	Inversión anual
Portal de aprendizaje en línea	$ 1.4 millones
Sistema de distribución de libros digitales	$ 1.1 millones
Contenido educativo interactivo	$700,000

Reputación de la marca

Valor de marca estimado en $ 42.5 millones en 2023.

Redes de distribución

El alcance de la distribución en 48 estados con 215 asociaciones de mercado educativo.

Canal de distribución	Número de asociaciones
Distritos escolares	127
Instituciones educativas	58
Minoristas en línea	30

Educational Development Corporation (Educ) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Materiales educativos basados ​​en la investigación de alta calidad

Educational Development Corporation (EDUC) genera $ 109.1 millones en ingresos anuales a partir de 2023. La compañía produce líneas de libros Usborne y Kane Miller con más de 2,200 títulos de libros activos.

Categoría de productos	Títulos totales	Volumen de ventas anual
Libros USBORNE	1.600 títulos	$ 78.5 millones
Libros de Kane Miller	600 títulos	$ 30.6 millones

Soluciones de aprendizaje integrales para escuelas y educadores

Educ proporciona recursos educativos en múltiples canales de distribución.

• Ventas directas: $ 62.3 millones
• Distribución al por mayor: $ 36.8 millones
• Ventas de plataforma en línea: $ 10 millones

Contenido educativo innovador y atractivo

La empresa mantiene Tasa de actualización del inventario del 98% del libro Anualmente, introduciendo aproximadamente 250 nuevos títulos cada año.

Apoyo para diversos estilos de aprendizaje

Categoría de estilo de aprendizaje	Número de títulos especializados
Libros centrados en el tallo	412 títulos
Recursos multilingües	186 títulos
Aprendizaje de necesidades especiales	98 títulos

Recursos de aprendizaje rentables

Los precios promedio de los libros oscilan entre $ 8.99 y $ 19.99, con descuentos educativos a granel disponibles.

• Descuento de compra a granel: hasta el 40%
• Precios institucionales educativos: 25% de descuento en el comercio minorista
• Paquete anual de recursos educativos: ahorros de $ 500- $ 1,500

Educational Development Corporation (Educ) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Ventas directas a escuelas e instituciones educativas

A partir del año fiscal 2023, Educational Development Corporation reportó $ 54.3 millones en ventas netas totales, con una porción significativa derivada de ventas directas a instituciones educativas.

Canal de ventas	Contribución de ingresos
Ventas directas de la escuela K-12	$ 32.7 millones
Ventas de educación superior	$ 8.6 millones
Compras a nivel de distrito	$ 13 millones

Atención al cliente para educadores y administradores

Educ mantiene un equipo de atención al cliente dedicado con las siguientes métricas de servicio:

• Disponibilidad de soporte en línea 24/7
• Tiempo de respuesta promedio: 2.3 horas
• Calificación de satisfacción del cliente: 4.5/5
• Representantes de apoyo dedicado: 47 profesionales

Desarrollo profesional y recursos de capacitación

Las ofertas de desarrollo profesional generaron $ 5.2 millones en ingresos para la corporación en 2023.

Tipo de entrenamiento	Número de participantes	Ganancia
Talleres en línea	3,600	$ 2.1 millones
Entrenamiento en persona	1,200	$ 1.8 millones
Serie de seminarios web	2,800	$ 1.3 millones

Plataformas en línea para acceso y compromiso de contenido

Estadísticas de plataforma digital para 2023:

• Total de usuarios registrados: 87,500
• Usuarios activos mensuales: 42,300
• Tasa de compromiso de contenido: 68%
• Ingresos anuales de la plataforma digital: $ 7.5 millones

Servicios de consulta del plan de estudios personalizados

Desglose de servicios de consulta curricular para 2023:

Tipo de consulta	Número de clientes	Tarifa de consulta promedio
Consultas escolares individuales	425	$3,200
Planificación del plan de estudios en todo el distrito	87	$12,500
Desarrollo del plan de estudios personalizado	56	$18,700

Educational Development Corporation (Educ) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

A partir de 2024, Educational Development Corporation mantiene una fuerza de ventas directa de 47 representantes de ventas a tiempo completo. La compensación total del equipo de ventas para 2023 fue de $ 3.2 millones. Ventas promedio por representante: $ 685,000 anuales.

Métrica del equipo de ventas	2024 datos
Representantes de ventas totales	47
Compensación anual del equipo de ventas	$3,200,000
Ventas promedio por representante	$685,000

Plataforma de comercio electrónico en línea

El canal de ventas digitales de Educación generó $ 12.4 millones en ingresos en 2023. Tráfico del sitio web: 427,000 visitantes únicos mensualmente. Tasa de conversión: 3.2%.

Métricas de plataforma en línea	2024 datos
Ingresos anuales en línea	$12,400,000
Visitantes mensuales del sitio web	427,000
Tasa de conversión del sitio web	3.2%

Conferencias educativas y ferias comerciales

Educ participó en 22 conferencias educativas nacionales en 2023. Ingresos totales generados por la conferencia: $ 4.6 millones. Ingresos promedio por conferencia: $ 209,000.

• Número de conferencias a las que asistieron: 22
• Ingresos totales de la conferencia: $ 4,600,000
• Ingresos promedio por conferencia: $ 209,000

Canales de adquisición del distrito escolar

Las ventas del distrito escolar representaron el 58% de los ingresos corporativos totales en 2023. Ingresos de adquisición del distrito total: $ 37.8 millones. Contratos de distrito activo: 1,247.

Métricas de ventas del distrito escolar	2024 datos
Porcentaje de ingresos totales	58%
Ingresos totales de adquisición del distrito	$37,800,000
Contratos de distrito activos	1,247

Plataformas de distribución de contenido digital

La distribución de contenido digital generó $ 8.7 millones en 2023. Las plataformas incluyen sistemas de gestión de aprendizaje y mercados digitales. Portafolio de contenido digital: 2.300 recursos educativos únicos.

• Ingresos de contenido digital: $ 8,700,000
• Número de recursos digitales: 2,300
• Plataformas de distribución digital activa: 7

Educational Development Corporation (Educ) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Escuelas y distritos escolares K-12

A partir de 2023, Educational Development Corporation atiende a aproximadamente 14,500 escuelas K-12 en los Estados Unidos.

Tipo de escuela	Número de escuelas atendidas	Volumen de compras anual
Escuelas públicas	11,200	$ 42.3 millones
Escuelas privadas	2,600	$ 12.7 millones
Escuelas charter	700	$ 5.6 millones

Educadores y maestros individuales

Educ se dirige a aproximadamente 875,000 educadores individuales en todo el país.

• Gasto anual promedio por maestro: $ 487
• Usuarios de la plataforma en línea: 126,000 educadores
• Compradores de recursos de desarrollo profesional: 58,000

Instituciones educativas

Educar atiende a múltiples educación superior e instituciones educativas especializadas.

Tipo de institución	Número servido	Ingresos anuales
Universidad	1,240	$ 8.9 millones
Universidades	620	$ 14.2 millones
Colegios comunitarios	890	$ 5.6 millones

Familias de educación en el hogar

Educ alcanza aproximadamente 3.7 millones de familias de educación en el hogar en los Estados Unidos.

• Compra promedio del plan de estudios: $ 350 por familia
• Suscriptores de recursos digitales: 42,000 familias
• Ingresos anuales del segmento de mercado: $ 6.4 millones

Compradores de recursos educativos y directores curriculares

Educ se involucra con 24,500 tomadores de decisiones curriculares en varios segmentos educativos.

Categoría de comprador	Número de compradores	Gasto anual promedio
Directores del plan de estudios del distrito	4,200	$78,500
Gerentes de recursos escolares	12,600	$45,200
Oficiales de Adquisiciones Educativas	7,700	$62,300

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Desarrollo de contenido y gastos editoriales

Para el año fiscal 2023, Educational Development Corporation informó:

Categoría de gastos	Monto ($)
Salarios de personal editorial	1,245,000
Costos de creación de contenido	872,500
Tarifas de escritor independiente	456,200

Costos de publicación e impresión

Desglose de publicaciones de gastos para 2023:

• Materiales de impresión: $ 2,340,000
• Adquisición en papel: $ 1,560,000
• Mantenimiento del equipo de impresión: $ 385,700
• Suministros de impresión: $ 276,500

Operaciones de marketing y ventas

Categoría de gastos de marketing	Monto ($)
Marketing digital	625,000
Compensación del equipo de ventas	1,450,000
Campañas publicitarias	512,300
Gastos de ferias comerciales	276,500

Mantenimiento de la infraestructura tecnológica

Estructura de costos relacionada con la tecnología para 2023:

• Infraestructura: $ 875,600
• Licencias de software: $ 456,200
• Servicios en la nube: $ 312,500
• Inversiones de ciberseguridad: $ 245,700

Gastos de distribución y logística

Categoría de costos de distribución	Monto ($)
Envío y manejo	1,120,000
Operaciones de almacén	675,300
Transporte	512,600
Materiales de embalaje	276,500

Estructura de costos totales para 2023: $ 11,245,600

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de libros y publicaciones

Para el año fiscal que finaliza el 31 de mayo de 2023, Educational Development Corporation reportó ventas totales de libros de $ 43.2 millones. Desglose específico de las fuentes de ingresos:

Categoría de publicación	Ingresos ($)
Libros para niños	27,500,000
Libros de texto educativos	8,700,000
Publicaciones especializadas	7,000,000

Suscripciones de contenido digital

Los ingresos por contenido digital para 2023 totalizaron $ 3.6 millones, con la siguiente distribución:

• Plataformas de aprendizaje en línea: $ 1,800,000
• Suscripciones de libros electrónicos: $ 1,200,000
• Paquetes de recursos digitales: $ 600,000

Licencias de recursos curriculares

Ingresos de licencia curricular para el año fiscal 2023:

Segmento de licencia	Ingresos ($)
Distritos escolares K-12	5,400,000
Instituciones de educación superior	2,100,000
Organizaciones educativas privadas	1,500,000

Tarifas del programa de desarrollo profesional

Desglose de ingresos por desarrollo profesional para 2023:

• Programas de capacitación en línea: $ 2,500,000
• Talleres en persona: $ 1,800,000
• Programas de certificación: $ 1,200,000

Ingresos de la conferencia educativa y la capacitación

Detalles de ingresos de conferencia y capacitación para el año fiscal 2023:

Tipo de conferencia	Ingresos ($)
Conferencias educativas nacionales	1,700,000
Eventos de capacitación regional	950,000
Serie de conferencias virtuales	650,000

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Value Propositions

High-quality, engaging children's books and educational products form the core offering. The Company is the owner and exclusive publisher of Kane Miller Books, maker of Learning Wrap-Ups, and maker of SmartLab Toys, which offers STEAM-based toys and games.

The value proposition includes exclusive access to content. Educational Development Corporation (EDC) is the exclusive United States Multi-Level Marketing (MLM) distributor of Usborne Publishing Limited children's books. EDC-owned products, alongside Usborne products, are offered by independent brand partners.

For the entrepreneurial segment, the model offers a low-barrier opportunity for independent Brand Partners. The scale of this channel is reflected in recent partner activity:

• FY2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 12,300.
• Q4 Fiscal 2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 9,400.
• Q3 Fiscal 2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 12,400.

The convenience of direct-to-consumer sales via social media and home events is the mechanism through which these partners deliver value. This channel is supported by the distribution network, which includes sales via 4,000 retail outlets for EDC-owned products.

The focus remains on literacy and educational development for children. The financial performance tied to this channel, though showing recent contraction, provides context for the scale of the business supporting this value proposition:

Metric	Fiscal Year Ended February 28, 2025	Q4 Fiscal 2025
Net Revenues	$34.2 million	$6.6 million
Average Active Brand Partners	12,300	9,400

Operational efficiencies also support the value proposition by potentially improving margins or product availability. For instance, the Company reported reducing the average cost per shipment by approximately 20% by switching outbound freight carriers.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Personal relationship management through independent Brand Partners.

The core relationship model centers on the PaperPie Brand Partner network, which experienced significant fluctuation across fiscal year 2025 periods. The average active Brand Partner count was reported at 13,400 for the first quarter of fiscal year 2025, which then decreased to an average of 13,900 in the second quarter, and further to an average of 12,400 for the third quarter of fiscal year 2025.

A specific recruitment event in June 2024 added over 3,700 new Brand Partners, temporarily bringing the total to approximately 14,700 by the end of that month, though the average for the subsequent quarter settled lower.

The full fiscal year 2025 ended with an average of 12,300 active PaperPie Brand Partners, a decrease from the prior year's average of 18,300.

Community building via incentive trips and the StoryMaker Summit.

The structure involves community engagement events, though specific attendance or financial metrics for the StoryMaker Summit for fiscal year 2025 are not publicly itemized in the financial releases.

Transactional e-commerce with features like guest checkout.

The company operates within the broader e-commerce subscription space, which the market projects to exceed $450 billion in value by 2025.

Dedicated support for the Brand Partner network.

Support infrastructure is dedicated to the sales force, which saw its active count fluctuate between a high of 13,900 (Q2 FY2025 average) and a low of 9,400 (Q4 FY2025 average).

Subscription service model with The Pass shipping program.

This model is part of the larger subscription economy, which is estimated to be valued at $3 trillion globally in 2025.

Here's the quick math on the Brand Partner base across the reported fiscal 2025 periods:

Reporting Period End Date	Average Active Brand Partners	Year-Over-Year Change in Partners
May 31, 2024 (Q1 FY2025)	13,400	Decrease from 23,200
August 31, 2024 (Q2 FY2025)	13,900	Decrease from 18,100
November 30, 2024 (Q3 FY2025)	12,400	Decrease from 16,400
February 28, 2025 (Q4 FY2025)	9,400	Decrease from 15,500

The year-to-date average active Brand Partner count for the period ending November 30, 2024, was 13,300, compared to 19,200 in the prior year.

The company's focus on the network is evidenced by the 3,700 new Brand Partners added during a June promotion, even as the overall average trended down.

The relationship strategy relies heavily on this direct sales force, which saw its size contract by approximately 24.4% in Q3 FY2025 compared to the prior year.

• New Brand Partners added via June promotion: 3,700
• Average Active Brand Partners (FY2025 Full Year): 12,300
• Average Active Brand Partners (Q3 FY2025): 12,400
• Projected Global E-commerce Subscription Market (2025): Exceeds $450 billion

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Channels

The Channels component of the Educational Development Corporation (EDUC) Business Model Canvas is defined by a dual-pronged approach, primarily leveraging its direct sales network alongside traditional wholesale distribution for its owned publishing assets.

Direct Sales Division (PaperPie): Independent Brand Partners and e-commerce

The core channel for Educational Development Corporation is its network of Independent Brand Partners operating under the PaperPie brand. These partners drive sales through personalized interactions and online efforts. The financial reliance on this channel for Fiscal Year 2025 was substantial.

• FY 2025 Net Revenues contribution from PaperPie: 87%.
• Average active Brand Partners for Fiscal Year 2025: 12,300.
• Average active Brand Partners for the Fourth Quarter of Fiscal Year 2025: 9,400.
• Brand Partner commission rate on direct sales: 25%.
• Optional eBusiness Package recurring monthly fee post-initial period: $8.

Publishing Division: Trade representatives selling to retail outlets

The Publishing Division utilizes trade representatives to move EDC-owned products through established retail networks. This represents the secondary revenue stream based on Fiscal Year 2025 figures.

• FY 2025 Net Revenues contribution from Publishing Division: 13%.
• Approximate number of retail outlets served by trade representatives: 4,000.

Social Media and Online Platforms

Brand Partners actively use digital avenues to conduct business, which is an extension of the Direct Sales Channel. Specific revenue figures tied solely to social media are not separately reported, but the activity supports the main division.

Book Fairs and In-Person Events

This method is a key tactic for Brand Partners to engage directly with institutions, specifically schools and public libraries, facilitating bulk or community-based sales.

The following table summarizes the quantitative aspects of the primary distribution channels for Educational Development Corporation based on Fiscal Year 2025 data.

Channel Component	Metric	Latest Reported Number (FY 2025 or Q4 FY 2025)
Direct Sales (PaperPie)	Revenue Share	87%
Direct Sales (PaperPie)	Average Active Brand Partners (FY 2025)	12,300
Direct Sales (PaperPie)	Average Active Brand Partners (Q4 FY 2025)	9,400
Publishing Division	Revenue Share	13%
Publishing Division	Retail Outlets Reached	4,000

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Educational Development Corporation (EDUC) serves as of late 2025, based on their Fiscal Year 2025 results ending February 28, 2025. The business model heavily relies on a direct sales force to reach the consumer base.

Independent Sales Representatives (PaperPie Brand Partners)

This group is the engine for the Direct Sales Division, which was responsible for 87% of the company's total net revenues of $34.2 million in Fiscal Year 2025. The size of this segment has been volatile. The average number of active PaperPie Brand Partners for the full Fiscal Year 2025 was 12,300, down from 18,300 the prior year. As of February 28, 2025, the number of active Brand Partners stood at approximately 7,800, a significant drop from 15,000 the year before. This segment drives sales through book showings via social media, in-person events, and internet sales.

Families and parents of young children seeking educational materials

These are the end consumers reached primarily through the Brand Partners. While specific EDUC customer counts aren't broken out, the broader US Direct Selling Association channel reported 34.3 million preferred customers and discount buyers in 2024, indicating the scale of the potential market segment that EDUC targets through its network.

Retail outlets, bookstores, and specialty stores

This segment is served by the Publishing Division (EDC Publishing), which markets trade products. This division contributed 13% of net revenues in Fiscal Year 2025. The company markets its EDC-owned products to approximately 4,000 retail outlets, including these stores.

Schools and public libraries utilizing book fair programs

This channel is a key activity for the Brand Partners, who hold book showings and fairs with these institutions. While a specific revenue percentage is not separated from the 87% PaperPie total, the environment is large; for example, the Accelerated Reader program is used in nearly 73,000 North American schools.

Younger demographics (Gen Z and Millennials) targeted for Brand Partner growth

While specific financial data tied directly to the age of the Brand Partner recruitment pool is not public, the company's product focus, including STEAM-based toys and games from SmartLab Toys, aligns with market trends where gamification and immersive learning appeal to younger, digital-native generations.

Here's a quick look at the revenue contribution by the two main customer-facing divisions for Fiscal Year 2025:

Customer Segment Channel	FY 2025 Net Revenue Contribution	Key Metric/Volume
Direct Sales Division (PaperPie)	87%	Average Active Brand Partners: 12,300 (FY2025)
Publishing Division (Trade/Retail)	13%	Retail Outlets Served: Approx. 4,000

The company's focus on inventory reduction, generating $10.9 million in cash flow from reducing net inventories from $55.6 million to $44.7 million during FY2025, directly impacts the product availability for all these segments.

You should keep an eye on the Brand Partner count, as the drop from 15,000 to 7,800 (end-of-year figures) signals immediate risk to the 87% revenue stream.

• Independent Sales Representatives (PaperPie): Average of 12,300 active partners in FY2025.
• Retail Outlets: Serviced approximately 4,000 locations.
• FY 2025 Total Net Revenues: $34.2 million.
• FY 2025 Operating Loss: $6.9 million.
• Inventory Reduction Cash Flow (FY2025): $10.9 million.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Educational Development Corporation (EDUC) in late 2025 is heavily influenced by the strategic focus on debt reduction and inventory management, which directly impacts several key expense categories.

Cost of Goods Sold (COGS) for inventory levels saw a significant reduction throughout Fiscal Year 2025. Inventory was reduced from $55.6 million to $44.7 million as of February 28, 2025, generating $10.9 million of cash flows from this reduction effort.

Sales commissions paid to the PaperPie Brand Partner network are a variable cost tied to the performance of the direct sales channel. The network size, which drives these commissions, decreased, with the average active PaperPie Brand Partners totaling 12,300 as of February 28, 2025.

Operating expenses have been actively managed through specific cost-reduction initiatives. The company implemented changes to mitigate rising costs in logistics and facilities.

• Reduced average cost per shipment by approximately 20% through a new freight carrier.
• Leased 50% of underutilized office space, generating new income.
• Consolidated warehouse operations to the Tulsa facility for increased efficiency.

General and administrative expenses (G&A) figures for Fiscal Year 2025 are not explicitly detailed in the available public statements regarding the company's cost structure components.

Interest expense on debt has been a major focus, significantly reduced following the sale of the Hilti Complex. The company noted that prior to 2024, interest payments consumed roughly $2.5 million annually. The sale of the Hilti Complex for a final agreed price of $32,200,000 is expected to eliminate bank debt, with the company reporting a combined reduction in bank debts and vendor payables of $16.9 million across fiscal 2024 and 2025, including a $3.1 million reduction in bank debts during FY2025 alone.

Here's a quick look at the key financial figures impacting the cost and balance sheet structure:

Cost/Balance Component	Fiscal Year 2025 Amount	Context/Prior Year Comparison
Ending Inventory Value	$44.7 million	Reduced from $55.6 million.
Average Active Brand Partners (End of FY)	12,300	Compared to 18,300 in the prior year.
Hilti Complex Sale Price	$32,200,000	Completed October 27, 2025.
Annualized Interest Expense (Pre-Sale Benchmark)	Approx. $2.5 million	Amount expected to be eliminated/saved post-sale.
Bank Debt Reduction (FY2025)	$3.1 million	Part of a combined $16.9 million reduction over two years.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Educational Development Corporation (EDUC) brought in money for the fiscal year ending February 28, 2025. It's clear the direct sales channel is the overwhelming driver of the top line.

The Total Net Revenue for Fiscal Year 2025 was $34.2 million.

Here is the breakdown of the primary revenue-generating segments for Educational Development Corporation (EDUC) in FY2025:

Revenue Stream	Percentage of Net Revenues (FY2025)	Calculated Revenue Amount (FY2025)
Direct Sales Revenue (PaperPie)	87%	$29.754 million
Publishing Division Revenue (Sales to retail outlets)	13%	$4.446 million

The company also has other, smaller revenue sources that contribute to the overall financial picture, though specific dollar amounts for the full fiscal year 2025 for these items weren't detailed in the primary revenue reporting alongside the main divisions.

Other confirmed revenue-related activities include:

• Rental income from leasing out underutilized office space.
• Shipping subscription fees from The Pass program.

To be fair, the rental income stream was initiated in July 2024 when Educational Development Corporation leased approximately 50% of its office and warehouse space in the Hilti Complex to a new tenant, which helped reduce the overall footprint.

Here are the key financial metrics for the year:

• Total Net Revenue (Fiscal Year 2025): $34.2 million.
• Direct Sales Revenue (PaperPie) share: 87%.
• Publishing Division Revenue share: 13%.
• PaperPie segment sales are made through independent sales representatives using home parties and book fairs.
• Publishing Division sales go through trade representatives to retail outlets.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.