Educational Development Corporation (EDUC): Business Model Canvas

In der dynamischen Landschaft des Bildungsverlags erweist sich die Educational Development Corporation (EDUC) als transformative Kraft, die innovative Lernlösungen entwickelt, die traditionelle und digitale Bildungsparadigmen verbinden. Durch die strategische Zuordnung seines Geschäftsmodells demonstriert EDUC einen umfassenden Ansatz zur Bereitstellung hochwertiger, forschungsbasierter Bildungsmaterialien, die auf unterschiedliche Lernumgebungen zugeschnitten sind – von K-12-Klassenzimmern bis hin zu Homeschooling-Familien. Ihre einzigartige Mischung aus gedruckten und digitalen Inhalten, gepaart mit robusten Partnerschaften und modernsten Ressourcen, positioniert sie als zentralen Akteur bei der Neugestaltung der Art und Weise, wie Bildungsinhalte im heutigen, sich schnell entwickelnden akademischen Ökosystem entwickelt, verbreitet und konsumiert werden.

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Pädagogen und Schulbezirke als primäre Vertriebspartner

Die Educational Development Corporation arbeitet mit mehr als 3.500 Schulbezirken in den Vereinigten Staaten zusammen. Das Unternehmen unterhält direkte Partnerschaften mit 42 % der öffentlichen Schulbezirke der K-12-Schulen.

Partnerschaftstyp	Anzahl der Bezirke	Abdeckungsprozentsatz
Öffentliche Schulbezirke	3,500	42%
Private Schulnetzwerke	1,200	18%

Verlage und Lehrplanentwicklungsorganisationen

EDUC arbeitet mit 17 großen Verlagen und 9 Organisationen zur Lehrplanentwicklung zusammen.

• Pearson-Ausbildung
• McGraw-Hill-Ausbildung
• Houghton Mifflin Harcourt

Online-Lernplattformen und Anbieter digitaler Inhalte

Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit 23 Online-Lernplattformen und generiert im Jahr 2023 Einnahmen aus digitalen Inhalten in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar.

Plattform	Beitrag zum digitalen Umsatz
Google-Klassenzimmer	1,3 Millionen US-Dollar
Canvas LMS	$980,000

Unternehmen für Bildungstechnologie

EDUC unterhält strategische Partnerschaften mit 12 Bildungstechnologieunternehmen, wobei die Technologieintegrationspartnerschaften einen jährlichen Wert von 6,7 Millionen US-Dollar haben.

• Tafel
• Kahoot!
• Renaissance-Lernen

Autoren und Content-Ersteller

Das Unternehmen arbeitet mit 87 unabhängigen Autoren und Content-Erstellern zusammen, wobei die Investitionen in die Content-Akquise im Jahr 2023 2,5 Millionen US-Dollar erreichen.

Kategorie „Inhaltsersteller“.	Anzahl der Ersteller	Investition
Akademische Autoren	42	1,2 Millionen US-Dollar
Bildungsspezialisten	35	$870,000

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Entwicklung und Veröffentlichung von Lehrbüchern und Lernmaterialien

Die Educational Development Corporation (EDUC) konzentriert sich auf die Erstellung und Veröffentlichung von Bildungsressourcen. Im Geschäftsjahr 2023 berichtete das Unternehmen:

Publikationskategorie	Anzahl der Titel	Generierter Umsatz
K-12-Lehrbücher	87	12,4 Millionen US-Dollar
Ergänzende Lernmaterialien	132	8,6 Millionen US-Dollar

Erstellen von Lehrplanressourcen für K-12 und ergänzende Bildung

Die Lehrplanentwicklungsstrategie von EDUC umfasst:

• Umfassende K-12-Lehrplanpakete
• Spezialisierte fachspezifische Ressourcen
• Lehrplanmaterialien in digitaler und gedruckter Form

Lehrplantyp	Marktreichweite	Jährliche Entwicklungskosten
Standard-K-12-Lehrplan	42 Staaten	5,2 Millionen US-Dollar
Ergänzende Bildungsressourcen	1.247 Schulbezirke	3,7 Millionen US-Dollar

Gestaltung digitaler und gedruckter Bildungsinhalte

Content-Design-Metriken für 2023:

Inhaltstyp	Insgesamt produzierte Seiten	Digitale Conversion-Rate
Lehrmaterialien ausdrucken	24.563 Seiten	67%
Digitale Lernplattformen	18.942 interaktive Seiten	93%

Marketing und Vertrieb von Bildungspublikationen

Vertriebskanäle und Marketingausgaben:

Vertriebskanal	Jahresumsatz	Marketingausgaben
Direkter Schulverkauf	22,1 Millionen US-Dollar	3,4 Millionen US-Dollar
Online-Plattformen	7,6 Millionen US-Dollar	1,9 Millionen US-Dollar

Pflege der Beziehungen zu Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahlen zum institutionellen Engagement:

Beziehungstyp	Anzahl der Institutionen	Jährliches Interaktionsbudget
K-12-Schulpartnerschaften	1,876	2,3 Millionen US-Dollar
Hochschulkooperationen	247	1,1 Millionen US-Dollar

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreicher Katalog pädagogischer Veröffentlichungen

Im Jahr 2023 pflegte die Educational Development Corporation (EDUC) einen Katalog mit etwa 2.500 Bildungstiteln verschiedener Genres und Altersgruppen.

Publikationskategorie	Anzahl der Titel
Kinderbücher	1,800
Pädagogische Lehrbücher	450
Ergänzende Lernmaterialien	250

Verlags- und Redaktionsteam

EDUC beschäftigt seit Dezember 2023 87 Vollzeit-Verlags- und Redaktionsfachleute.

• Redaktion: 52 Fachleute
• Verlagsleiter: 18 Fachleute
• Leitende Redakteure: 17 Fachleute

Plattformen für digitale Inhalte und Technologie

Die Investitionen in die digitale Plattform beliefen sich im Jahr 2023 auf 3,2 Millionen US-Dollar.

Digitale Plattform	Jährliche Investition
Online-Lernportal	1,4 Millionen US-Dollar
Digitales Buchverteilungssystem	1,1 Millionen US-Dollar
Interaktive Bildungsinhalte	$700,000

Markenreputation

Der Markenwert wird im Jahr 2023 auf 42,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Vertriebsnetze

Vertriebsreichweite in 48 Bundesstaaten mit 215 Bildungsmarktpartnerschaften.

Vertriebskanal	Anzahl der Partnerschaften
Schulbezirke	127
Bildungseinrichtungen	58
Online-Händler	30

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige, forschungsbasierte Lehrmaterialien

Die Educational Development Corporation (EDUC) erwirtschaftet ab 2023 einen Jahresumsatz von 109,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen produziert die Buchreihen Usborne und Kane Miller mit über 2.200 aktiven Buchtiteln.

Produktkategorie	Gesamttitel	Jährliches Verkaufsvolumen
Usborne-Bücher	1.600 Titel	78,5 Millionen US-Dollar
Kane Miller Bücher	600 Titel	30,6 Millionen US-Dollar

Umfassende Lernlösungen für Schulen und Pädagogen

EDUC bietet Bildungsressourcen über mehrere Vertriebskanäle hinweg.

• Direktverkauf: 62,3 Millionen US-Dollar
• Großhandelsvertrieb: 36,8 Millionen US-Dollar
• Online-Plattformumsatz: 10 Millionen US-Dollar

Innovative und ansprechende Bildungsinhalte

Das Unternehmen unterhält 98 % Aktualisierungsrate des Buchbestands jährlich und führt jedes Jahr etwa 250 neue Titel ein.

Unterstützung für verschiedene Lernstile

Kategorie „Lernstil“.	Anzahl der Fachtitel
MINT-orientierte Bücher	412 Titel
Mehrsprachige Ressourcen	186 Titel
Lernen für besondere Bedürfnisse	98 Titel

Kostengünstige Lernressourcen

Die durchschnittlichen Buchpreise liegen zwischen 8,99 und 19,99 US-Dollar, wobei Mengenrabatte für Bildungseinrichtungen verfügbar sind.

• Mengenrabatt: Bis zu 40 %
• Preise für Bildungseinrichtungen: 25 % Rabatt auf den Einzelhandel
• Jährliches Bildungsressourcenpaket: Ersparnis von 500 bis 1.500 US-Dollar

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktverkauf an Schulen und Bildungseinrichtungen

Im Geschäftsjahr 2023 meldete die Educational Development Corporation einen Gesamtnettoumsatz von 54,3 Millionen US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil aus Direktverkäufen an Bildungseinrichtungen stammte.

Vertriebskanal	Umsatzbeitrag
Direktvertrieb der K-12-Schule	32,7 Millionen US-Dollar
Vertrieb im Hochschulbereich	8,6 Millionen US-Dollar
Käufe auf Bezirksebene	13 Millionen Dollar

Kundensupport für Pädagogen und Administratoren

EDUC unterhält ein engagiertes Kundensupport-Team mit den folgenden Servicekennzahlen:

• Online-Support rund um die Uhr verfügbar
• Durchschnittliche Antwortzeit: 2,3 Stunden
• Bewertung der Kundenzufriedenheit: 4,5/5
• Engagierte Supportmitarbeiter: 47 Fachleute

Ressourcen für berufliche Entwicklung und Schulung

Angebote zur beruflichen Weiterentwicklung generierten für das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von 5,2 Millionen US-Dollar.

Trainingstyp	Anzahl der Teilnehmer	Einnahmen
Online-Workshops	3,600	2,1 Millionen US-Dollar
Persönliche Schulung	1,200	1,8 Millionen US-Dollar
Webinar-Reihe	2,800	1,3 Millionen US-Dollar

Online-Plattformen für den Zugriff auf Inhalte und das Engagement

Statistiken zu digitalen Plattformen für 2023:

• Gesamtzahl der registrierten Benutzer: 87.500
• Monatlich aktive Benutzer: 42.300
• Content-Engagement-Rate: 68 %
• Jährlicher Umsatz mit der digitalen Plattform: 7,5 Millionen US-Dollar

Personalisierte Lehrplanberatungsdienste

Aufschlüsselung der Lehrplanberatungsdienste für 2023:

Beratungstyp	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Beratungsgebühr
Individuelle Schulberatungen	425	$3,200
Bezirksweite Lehrplanplanung	87	$12,500
Individuelle Lehrplanentwicklung	56	$18,700

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

Ab 2024 unterhält die Educational Development Corporation ein Direktvertriebsteam von 47 Vollzeit-Vertriebsmitarbeitern. Die Gesamtvergütung des Vertriebsteams für 2023 betrug 3,2 Millionen US-Dollar. Durchschnittlicher Umsatz pro Vertreter: 685.000 $ jährlich.

Vertriebsteam-Metrik	Daten für 2024
Gesamtzahl der Vertriebsmitarbeiter	47
Jährliche Vergütung des Vertriebsteams	$3,200,000
Durchschnittlicher Umsatz pro Vertreter	$685,000

Online-E-Commerce-Plattform

Der digitale Vertriebskanal von EDUC erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 12,4 Millionen US-Dollar. Website-Verkehr: 427.000 einzelne Besucher monatlich. Conversion-Rate: 3,2 %.

Online-Plattform-Metriken	Daten für 2024
Jährlicher Online-Umsatz	$12,400,000
Monatliche Website-Besucher	427,000
Website-Conversion-Rate	3.2%

Bildungskonferenzen und Messen

EDUC nahm im Jahr 2023 an 22 nationalen Bildungskonferenzen teil. Gesamtumsatz der Konferenzen: 4,6 Millionen US-Dollar. Durchschnittlicher Umsatz pro Konferenz: 209.000 US-Dollar.

• Anzahl der besuchten Konferenzen: 22
• Gesamterlös der Konferenz: 4.600.000 US-Dollar
• Durchschnittlicher Umsatz pro Konferenz: 209.000 US-Dollar

Beschaffungskanäle des Schulbezirks

Die Verkäufe der Schulbezirke machten im Jahr 2023 58 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Gesamteinnahmen aus der Beschaffung des Bezirks: 37,8 Millionen US-Dollar. Aktive Bezirksverträge: 1.247.

Verkaufskennzahlen für Schulbezirke	Daten für 2024
Prozentsatz des Gesamtumsatzes	58%
Gesamteinnahmen aus der Bezirksbeschaffung	$37,800,000
Aktive Bezirksverträge	1,247

Plattformen zur Verbreitung digitaler Inhalte

Die Verbreitung digitaler Inhalte generierte im Jahr 2023 8,7 Millionen US-Dollar. Zu den Plattformen gehören Lernmanagementsysteme und digitale Marktplätze. Portfolio digitaler Inhalte: 2.300 einzigartige Bildungsressourcen.

• Einnahmen aus digitalen Inhalten: 8.700.000 US-Dollar
• Anzahl digitaler Ressourcen: 2.300
• Aktive digitale Vertriebsplattformen: 7

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

K-12-Schulen und Schulbezirke

Im Jahr 2023 betreut die Educational Development Corporation etwa 14.500 K-12-Schulen in den Vereinigten Staaten.

Schultyp	Anzahl der betreuten Schulen	Jährliches Einkaufsvolumen
Öffentliche Schulen	11,200	42,3 Millionen US-Dollar
Privatschulen	2,600	12,7 Millionen US-Dollar
Charterschulen	700	5,6 Millionen US-Dollar

Einzelne Pädagogen und Lehrer

EDUC richtet sich landesweit an rund 875.000 Einzelpädagogen.

• Durchschnittliche jährliche Ausgaben pro Lehrer: 487 $
• Nutzer der Online-Plattform: 126.000 Pädagogen
• Käufer von Ressourcen zur beruflichen Weiterentwicklung: 58.000

Bildungseinrichtungen

EDUC bedient mehrere Hochschulen und spezialisierte Bildungseinrichtungen.

Institutionstyp	Nummer bedient	Jahresumsatz
Hochschulen	1,240	8,9 Millionen US-Dollar
Universitäten	620	14,2 Millionen US-Dollar
Community Colleges	890	5,6 Millionen US-Dollar

Homeschooling-Familien

EDUC erreicht etwa 3,7 Millionen Homeschooling-Familien in den Vereinigten Staaten.

• Durchschnittlicher Lehrplankauf: 350 $ pro Familie
• Abonnenten digitaler Ressourcen: 42.000 Familien
• Jährlicher Marktsegmentumsatz: 6,4 Millionen US-Dollar

Einkäufer von Bildungsressourcen und Lehrplandirektoren

EDUC arbeitet mit 24.500 Lehrplan-Entscheidungsträgern in verschiedenen Bildungssegmenten zusammen.

Käuferkategorie	Anzahl der Käufer	Durchschnittliche jährliche Ausgaben
Bezirkslehrplandirektoren	4,200	$78,500
Schulressourcenmanager	12,600	$45,200
Beauftragte für Bildungsbeschaffung	7,700	$62,300

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Inhaltsentwicklung und redaktionelle Kosten

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete die Educational Development Corporation:

Ausgabenkategorie	Betrag ($)
Gehälter für Redaktionsmitarbeiter	1,245,000
Kosten für die Erstellung von Inhalten	872,500
Gebühren für freiberufliche Autoren	456,200

Veröffentlichungs- und Druckkosten

Aufschlüsselung der Veröffentlichungskosten für 2023:

• Druckmaterialien: 2.340.000 US-Dollar
• Papierbeschaffung: 1.560.000 $
• Wartung der Druckausrüstung: 385.700 $
• Druckzubehör: 276.500 $

Marketing- und Vertriebsaktivitäten

Kategorie der Marketingausgaben	Betrag ($)
Digitales Marketing	625,000
Vergütung des Vertriebsteams	1,450,000
Werbekampagnen	512,300
Messekosten	276,500

Wartung der Technologieinfrastruktur

Technologiebezogene Kostenstruktur für 2023:

• IT-Infrastruktur: 875.600 $
• Softwarelizenzen: 456.200 $
• Cloud-Dienste: 312.500 $
• Investitionen in Cybersicherheit: 245.700 US-Dollar

Vertriebs- und Logistikkosten

Vertriebskostenkategorie	Betrag ($)
Versand und Handhabung	1,120,000
Lagerbetrieb	675,300
Transport	512,600
Verpackungsmaterialien	276,500

Gesamtkostenstruktur für 2023: 11.245.600 $

Educational Development Corporation (EDUC) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Buch- und Publikationsverkauf

Für das am 31. Mai 2023 endende Geschäftsjahr meldete die Educational Development Corporation einen Gesamtbuchumsatz von 43,2 Millionen US-Dollar. Spezifische Aufschlüsselung der Einnahmequellen:

Publikationskategorie	Umsatz ($)
Kinderbücher	27,500,000
Pädagogische Lehrbücher	8,700,000
Fachpublikationen	7,000,000

Abonnements für digitale Inhalte

Der Umsatz mit digitalen Inhalten belief sich im Jahr 2023 auf insgesamt 3,6 Millionen US-Dollar, mit folgender Verteilung:

• Online-Lernplattformen: 1.800.000 US-Dollar
• E-Book-Abonnements: 1.200.000 $
• Digitale Ressourcenpakete: 600.000 US-Dollar

Lizenzierung von Lehrplanressourcen

Einnahmen aus Lehrplanlizenzen für das Geschäftsjahr 2023:

Lizenzsegment	Umsatz ($)
K-12-Schulbezirke	5,400,000
Hochschuleinrichtungen	2,100,000
Private Bildungsorganisationen	1,500,000

Gebühren für das Programm zur beruflichen Weiterentwicklung

Aufschlüsselung der Einnahmen aus der beruflichen Weiterentwicklung für 2023:

• Online-Schulungsprogramme: 2.500.000 $
• Persönliche Workshops: 1.800.000 $
• Zertifizierungsprogramme: 1.200.000 $

Einnahmen aus Bildungskonferenzen und Schulungen

Einzelheiten zu den Einnahmen aus Konferenzen und Schulungen für das Geschäftsjahr 2023:

Konferenztyp	Umsatz ($)
Nationale Bildungskonferenzen	1,700,000
Regionale Schulungsveranstaltungen	950,000
Virtuelle Konferenzreihe	650,000

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Value Propositions

High-quality, engaging children's books and educational products form the core offering. The Company is the owner and exclusive publisher of Kane Miller Books, maker of Learning Wrap-Ups, and maker of SmartLab Toys, which offers STEAM-based toys and games.

The value proposition includes exclusive access to content. Educational Development Corporation (EDC) is the exclusive United States Multi-Level Marketing (MLM) distributor of Usborne Publishing Limited children's books. EDC-owned products, alongside Usborne products, are offered by independent brand partners.

For the entrepreneurial segment, the model offers a low-barrier opportunity for independent Brand Partners. The scale of this channel is reflected in recent partner activity:

• FY2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 12,300.
• Q4 Fiscal 2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 9,400.
• Q3 Fiscal 2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 12,400.

The convenience of direct-to-consumer sales via social media and home events is the mechanism through which these partners deliver value. This channel is supported by the distribution network, which includes sales via 4,000 retail outlets for EDC-owned products.

The focus remains on literacy and educational development for children. The financial performance tied to this channel, though showing recent contraction, provides context for the scale of the business supporting this value proposition:

Metric	Fiscal Year Ended February 28, 2025	Q4 Fiscal 2025
Net Revenues	$34.2 million	$6.6 million
Average Active Brand Partners	12,300	9,400

Operational efficiencies also support the value proposition by potentially improving margins or product availability. For instance, the Company reported reducing the average cost per shipment by approximately 20% by switching outbound freight carriers.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Personal relationship management through independent Brand Partners.

The core relationship model centers on the PaperPie Brand Partner network, which experienced significant fluctuation across fiscal year 2025 periods. The average active Brand Partner count was reported at 13,400 for the first quarter of fiscal year 2025, which then decreased to an average of 13,900 in the second quarter, and further to an average of 12,400 for the third quarter of fiscal year 2025.

A specific recruitment event in June 2024 added over 3,700 new Brand Partners, temporarily bringing the total to approximately 14,700 by the end of that month, though the average for the subsequent quarter settled lower.

The full fiscal year 2025 ended with an average of 12,300 active PaperPie Brand Partners, a decrease from the prior year's average of 18,300.

Community building via incentive trips and the StoryMaker Summit.

The structure involves community engagement events, though specific attendance or financial metrics for the StoryMaker Summit for fiscal year 2025 are not publicly itemized in the financial releases.

Transactional e-commerce with features like guest checkout.

The company operates within the broader e-commerce subscription space, which the market projects to exceed $450 billion in value by 2025.

Dedicated support for the Brand Partner network.

Support infrastructure is dedicated to the sales force, which saw its active count fluctuate between a high of 13,900 (Q2 FY2025 average) and a low of 9,400 (Q4 FY2025 average).

Subscription service model with The Pass shipping program.

This model is part of the larger subscription economy, which is estimated to be valued at $3 trillion globally in 2025.

Here's the quick math on the Brand Partner base across the reported fiscal 2025 periods:

Reporting Period End Date	Average Active Brand Partners	Year-Over-Year Change in Partners
May 31, 2024 (Q1 FY2025)	13,400	Decrease from 23,200
August 31, 2024 (Q2 FY2025)	13,900	Decrease from 18,100
November 30, 2024 (Q3 FY2025)	12,400	Decrease from 16,400
February 28, 2025 (Q4 FY2025)	9,400	Decrease from 15,500

The year-to-date average active Brand Partner count for the period ending November 30, 2024, was 13,300, compared to 19,200 in the prior year.

The company's focus on the network is evidenced by the 3,700 new Brand Partners added during a June promotion, even as the overall average trended down.

The relationship strategy relies heavily on this direct sales force, which saw its size contract by approximately 24.4% in Q3 FY2025 compared to the prior year.

• New Brand Partners added via June promotion: 3,700
• Average Active Brand Partners (FY2025 Full Year): 12,300
• Average Active Brand Partners (Q3 FY2025): 12,400
• Projected Global E-commerce Subscription Market (2025): Exceeds $450 billion

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Channels

The Channels component of the Educational Development Corporation (EDUC) Business Model Canvas is defined by a dual-pronged approach, primarily leveraging its direct sales network alongside traditional wholesale distribution for its owned publishing assets.

Direct Sales Division (PaperPie): Independent Brand Partners and e-commerce

The core channel for Educational Development Corporation is its network of Independent Brand Partners operating under the PaperPie brand. These partners drive sales through personalized interactions and online efforts. The financial reliance on this channel for Fiscal Year 2025 was substantial.

• FY 2025 Net Revenues contribution from PaperPie: 87%.
• Average active Brand Partners for Fiscal Year 2025: 12,300.
• Average active Brand Partners for the Fourth Quarter of Fiscal Year 2025: 9,400.
• Brand Partner commission rate on direct sales: 25%.
• Optional eBusiness Package recurring monthly fee post-initial period: $8.

Publishing Division: Trade representatives selling to retail outlets

The Publishing Division utilizes trade representatives to move EDC-owned products through established retail networks. This represents the secondary revenue stream based on Fiscal Year 2025 figures.

• FY 2025 Net Revenues contribution from Publishing Division: 13%.
• Approximate number of retail outlets served by trade representatives: 4,000.

Social Media and Online Platforms

Brand Partners actively use digital avenues to conduct business, which is an extension of the Direct Sales Channel. Specific revenue figures tied solely to social media are not separately reported, but the activity supports the main division.

Book Fairs and In-Person Events

This method is a key tactic for Brand Partners to engage directly with institutions, specifically schools and public libraries, facilitating bulk or community-based sales.

The following table summarizes the quantitative aspects of the primary distribution channels for Educational Development Corporation based on Fiscal Year 2025 data.

Channel Component	Metric	Latest Reported Number (FY 2025 or Q4 FY 2025)
Direct Sales (PaperPie)	Revenue Share	87%
Direct Sales (PaperPie)	Average Active Brand Partners (FY 2025)	12,300
Direct Sales (PaperPie)	Average Active Brand Partners (Q4 FY 2025)	9,400
Publishing Division	Revenue Share	13%
Publishing Division	Retail Outlets Reached	4,000

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Educational Development Corporation (EDUC) serves as of late 2025, based on their Fiscal Year 2025 results ending February 28, 2025. The business model heavily relies on a direct sales force to reach the consumer base.

Independent Sales Representatives (PaperPie Brand Partners)

This group is the engine for the Direct Sales Division, which was responsible for 87% of the company's total net revenues of $34.2 million in Fiscal Year 2025. The size of this segment has been volatile. The average number of active PaperPie Brand Partners for the full Fiscal Year 2025 was 12,300, down from 18,300 the prior year. As of February 28, 2025, the number of active Brand Partners stood at approximately 7,800, a significant drop from 15,000 the year before. This segment drives sales through book showings via social media, in-person events, and internet sales.

Families and parents of young children seeking educational materials

These are the end consumers reached primarily through the Brand Partners. While specific EDUC customer counts aren't broken out, the broader US Direct Selling Association channel reported 34.3 million preferred customers and discount buyers in 2024, indicating the scale of the potential market segment that EDUC targets through its network.

Retail outlets, bookstores, and specialty stores

This segment is served by the Publishing Division (EDC Publishing), which markets trade products. This division contributed 13% of net revenues in Fiscal Year 2025. The company markets its EDC-owned products to approximately 4,000 retail outlets, including these stores.

Schools and public libraries utilizing book fair programs

This channel is a key activity for the Brand Partners, who hold book showings and fairs with these institutions. While a specific revenue percentage is not separated from the 87% PaperPie total, the environment is large; for example, the Accelerated Reader program is used in nearly 73,000 North American schools.

Younger demographics (Gen Z and Millennials) targeted for Brand Partner growth

While specific financial data tied directly to the age of the Brand Partner recruitment pool is not public, the company's product focus, including STEAM-based toys and games from SmartLab Toys, aligns with market trends where gamification and immersive learning appeal to younger, digital-native generations.

Here's a quick look at the revenue contribution by the two main customer-facing divisions for Fiscal Year 2025:

Customer Segment Channel	FY 2025 Net Revenue Contribution	Key Metric/Volume
Direct Sales Division (PaperPie)	87%	Average Active Brand Partners: 12,300 (FY2025)
Publishing Division (Trade/Retail)	13%	Retail Outlets Served: Approx. 4,000

The company's focus on inventory reduction, generating $10.9 million in cash flow from reducing net inventories from $55.6 million to $44.7 million during FY2025, directly impacts the product availability for all these segments.

You should keep an eye on the Brand Partner count, as the drop from 15,000 to 7,800 (end-of-year figures) signals immediate risk to the 87% revenue stream.

• Independent Sales Representatives (PaperPie): Average of 12,300 active partners in FY2025.
• Retail Outlets: Serviced approximately 4,000 locations.
• FY 2025 Total Net Revenues: $34.2 million.
• FY 2025 Operating Loss: $6.9 million.
• Inventory Reduction Cash Flow (FY2025): $10.9 million.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Educational Development Corporation (EDUC) in late 2025 is heavily influenced by the strategic focus on debt reduction and inventory management, which directly impacts several key expense categories.

Cost of Goods Sold (COGS) for inventory levels saw a significant reduction throughout Fiscal Year 2025. Inventory was reduced from $55.6 million to $44.7 million as of February 28, 2025, generating $10.9 million of cash flows from this reduction effort.

Sales commissions paid to the PaperPie Brand Partner network are a variable cost tied to the performance of the direct sales channel. The network size, which drives these commissions, decreased, with the average active PaperPie Brand Partners totaling 12,300 as of February 28, 2025.

Operating expenses have been actively managed through specific cost-reduction initiatives. The company implemented changes to mitigate rising costs in logistics and facilities.

• Reduced average cost per shipment by approximately 20% through a new freight carrier.
• Leased 50% of underutilized office space, generating new income.
• Consolidated warehouse operations to the Tulsa facility for increased efficiency.

General and administrative expenses (G&A) figures for Fiscal Year 2025 are not explicitly detailed in the available public statements regarding the company's cost structure components.

Interest expense on debt has been a major focus, significantly reduced following the sale of the Hilti Complex. The company noted that prior to 2024, interest payments consumed roughly $2.5 million annually. The sale of the Hilti Complex for a final agreed price of $32,200,000 is expected to eliminate bank debt, with the company reporting a combined reduction in bank debts and vendor payables of $16.9 million across fiscal 2024 and 2025, including a $3.1 million reduction in bank debts during FY2025 alone.

Here's a quick look at the key financial figures impacting the cost and balance sheet structure:

Cost/Balance Component	Fiscal Year 2025 Amount	Context/Prior Year Comparison
Ending Inventory Value	$44.7 million	Reduced from $55.6 million.
Average Active Brand Partners (End of FY)	12,300	Compared to 18,300 in the prior year.
Hilti Complex Sale Price	$32,200,000	Completed October 27, 2025.
Annualized Interest Expense (Pre-Sale Benchmark)	Approx. $2.5 million	Amount expected to be eliminated/saved post-sale.
Bank Debt Reduction (FY2025)	$3.1 million	Part of a combined $16.9 million reduction over two years.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Educational Development Corporation (EDUC) brought in money for the fiscal year ending February 28, 2025. It's clear the direct sales channel is the overwhelming driver of the top line.

The Total Net Revenue for Fiscal Year 2025 was $34.2 million.

Here is the breakdown of the primary revenue-generating segments for Educational Development Corporation (EDUC) in FY2025:

Revenue Stream	Percentage of Net Revenues (FY2025)	Calculated Revenue Amount (FY2025)
Direct Sales Revenue (PaperPie)	87%	$29.754 million
Publishing Division Revenue (Sales to retail outlets)	13%	$4.446 million

The company also has other, smaller revenue sources that contribute to the overall financial picture, though specific dollar amounts for the full fiscal year 2025 for these items weren't detailed in the primary revenue reporting alongside the main divisions.

Other confirmed revenue-related activities include:

• Rental income from leasing out underutilized office space.
• Shipping subscription fees from The Pass program.

To be fair, the rental income stream was initiated in July 2024 when Educational Development Corporation leased approximately 50% of its office and warehouse space in the Hilti Complex to a new tenant, which helped reduce the overall footprint.

Here are the key financial metrics for the year:

• Total Net Revenue (Fiscal Year 2025): $34.2 million.
• Direct Sales Revenue (PaperPie) share: 87%.
• Publishing Division Revenue share: 13%.
• PaperPie segment sales are made through independent sales representatives using home parties and book fairs.
• Publishing Division sales go through trade representatives to retail outlets.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.