Educational Development Corporation (EDUC): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico da publicação educacional, a Educational Development Corporation (EDUC) surge como uma força transformadora, tecendo soluções inovadoras de aprendizado que preenchem os paradigmas educacionais tradicionais e digitais. Ao mapear estrategicamente sua tela de modelo de negócios, a EDOD demonstra uma abordagem abrangente para fornecer materiais educacionais orientados a pesquisas e de alta qualidade que atendem a diversos ambientes de aprendizagem-de salas de aula do ensino fundamental e médio a famílias para estudar em casa. Sua mistura exclusiva de conteúdo impressa e digital, juntamente com parcerias robustas e recursos de ponta, os posiciona como um participante fundamental na reformulação de como o conteúdo educacional é desenvolvido, distribuído e consumido no ecossistema acadêmico em rápida evolução de hoje.

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de Negócios: Principais parcerias

Educadores e distritos escolares como parceiros de distribuição primária

A Educational Development Corporation trabalha com mais de 3.500 distritos escolares nos Estados Unidos. A empresa mantém parcerias diretas com 42% dos distritos escolares públicos do ensino fundamental e médio.

Tipo de parceria	Número de distritos	Porcentagem de cobertura
Distritos escolares públicos	3,500	42%
Redes escolares particulares	1,200	18%

Editoras e organizações de desenvolvimento curricular

A Educ colabora com 17 grandes editoras e 9 organizações de desenvolvimento curricular.

• Pearson Education
• Educação McGraw-Hill
• Houghton Mifflin Harcourt

Plataformas de aprendizado on -line e provedores de conteúdo digital

A corporação possui parcerias com 23 plataformas de aprendizado on -line, gerando US $ 4,2 milhões em receita de conteúdo digital em 2023.

Plataforma	Contribuição da receita digital
Sala de aula do Google	US $ 1,3 milhão
Canvas LMS	$980,000

Empresas de tecnologia educacional

A EDUCT mantém parcerias estratégicas com 12 empresas de tecnologia educacional, com parcerias de integração de tecnologia avaliadas em US $ 6,7 milhões anualmente.

• Lousa
• Kahoot!
• Aprendizagem renascentista

Autores e criadores de conteúdo

A corporação trabalha com 87 autores independentes e criadores de conteúdo, com investimentos em aquisição de conteúdo atingindo US $ 2,5 milhões em 2023.

Categoria de criador de conteúdo	Número de criadores	Investimento
Autores acadêmicos	42	US $ 1,2 milhão
Especialistas em educação	35	$870,000

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvendo e publicando livros educacionais e materiais de aprendizagem

A Educational Development Corporation (EDUC) se concentra na criação e publicação de recursos educacionais. No ano fiscal de 2023, a empresa informou:

Categoria de publicação	Número de títulos	Receita gerada
Livros didáticos de K-12	87	US $ 12,4 milhões
Materiais de aprendizagem suplementares	132	US $ 8,6 milhões

Criação de recursos curriculares para o ensino fundamental e médio e educação suplementar

A estratégia de desenvolvimento do currículo da Educ inclui:

• Pacotes currículos K-12 abrangentes
• Recursos especializados específicos do assunto
• Materiais de currículo digital e impresso

Tipo de currículo	Alcance do mercado	Custo anual de desenvolvimento
Currículo K-12 padrão	42 estados	US $ 5,2 milhões
Recursos Educacionais Suplementares	1.247 distritos escolares	US $ 3,7 milhões

Projetando conteúdo educacional digital e impresso

Métricas de design de conteúdo para 2023:

Tipo de conteúdo	Páginas totais produzidas	Taxa de conversão digital
Imprima materiais educacionais	24.563 páginas	67%
Plataformas de aprendizado digital	18.942 páginas interativas	93%

Marketing e distribuição de publicações educacionais

Canais de distribuição e despesas de marketing:

Canal de distribuição	Receita anual	Gastos com marketing
Vendas diretas da escola	US $ 22,1 milhões	US $ 3,4 milhões
Plataformas online	US $ 7,6 milhões	US $ 1,9 milhão

Manter relacionamentos com escolas e instituições educacionais

Métricas de engajamento institucional:

Tipo de relacionamento	Número de instituições	Orçamento de interação anual
Parcerias escolares do ensino fundamental e médio	1,876	US $ 2,3 milhões
Colaborações de ensino superior	247	US $ 1,1 milhão

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extenso catálogo de publicações educacionais

A partir de 2023, a Educational Development Corporation (EDUC) manteve um catálogo de aproximadamente 2.500 títulos educacionais em vários gêneros e faixas etárias.

Categoria de publicação	Número de títulos
Livros infantis	1,800
Livros Educacionais	450
Materiais de aprendizagem suplementares	250

Equipe editorial e editorial

A Educ emprega 87 profissionais de publicação e editorial em período integral em dezembro de 2023.

• Equipe editorial: 52 profissionais
• Gerentes de publicação: 18 profissionais
• Editores seniores: 17 profissionais

Plataformas de conteúdo digital e tecnologia

O investimento em plataforma digital para 2023 foi de US $ 3,2 milhões.

Plataforma digital	Investimento anual
Portal de aprendizado on -line	US $ 1,4 milhão
Sistema de distribuição de livros digitais	US $ 1,1 milhão
Conteúdo educacional interativo	$700,000

Reputação da marca

Valor da marca estimado em US $ 42,5 milhões em 2023.

Redes de distribuição

Alcance de distribuição em 48 estados com 215 parcerias educacionais do mercado.

Canal de distribuição	Número de parcerias
Distritos escolares	127
Instituições educacionais	58
Varejistas on -line	30

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de negócios: proposições de valor

Materiais educacionais baseados em pesquisa de alta qualidade, baseados em pesquisa

A Educational Development Corporation (EDUC) gera US $ 109,1 milhões em receita anual a partir de 2023. A Companhia produz linhas de livros Usborne e Kane Miller com 2.200 mais de títulos de livros ativos.

Categoria de produto	Total de títulos	Volume anual de vendas
Usborne Books	1.600 títulos	US $ 78,5 milhões
Livros de Kane Miller	600 títulos	US $ 30,6 milhões

Soluções abrangentes de aprendizado para escolas e educadores

O EDUC fornece recursos educacionais em vários canais de distribuição.

• Vendas diretas: US $ 62,3 milhões
• Distribuição por atacado: US $ 36,8 milhões
• Vendas de plataforma on -line: US $ 10 milhões

Conteúdo educacional inovador e envolvente

A empresa mantém 98% de taxa de atualização de inventário de livros Anualmente, introduzindo aproximadamente 250 novos títulos a cada ano.

Suporte para diversos estilos de aprendizagem

Categoria de estilo de aprendizado	Número de títulos especializados
Livros focados no caule	412 títulos
Recursos multilíngues	186 títulos
Aprendizagem de necessidades especiais	98 títulos

Recursos de aprendizado econômicos

O preço médio do livro varia entre US $ 8,99 e US $ 19,99, com descontos educacionais em massa disponíveis.

• Desconto de compra em massa: até 40%
• Preços institucionais educacionais: 25% de desconto no varejo
• Pacote anual de recursos educacionais: economia de US $ 500 a US $ 1.500

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Vendas diretas para escolas e instituições educacionais

No ano fiscal de 2023, a Educational Development Corporation registrou US $ 54,3 milhões em vendas líquidas totais, com uma parcela significativa derivada de vendas diretas para instituições educacionais.

Canal de vendas	Contribuição da receita
Vendas diretas da escola K-12	US $ 32,7 milhões
Vendas de ensino superior	US $ 8,6 milhões
Compras no nível do distrito	US $ 13 milhões

Suporte ao cliente para educadores e administradores

Educ mantém uma equipe de suporte ao cliente dedicada com as seguintes métricas de serviço:

• Disponibilidade on -line de suporte on -line 24/7
• Tempo médio de resposta: 2,3 horas
• Classificação de satisfação do cliente: 4.5/5
• Representantes de suporte dedicado: 47 profissionais

Recursos profissionais de desenvolvimento e treinamento

As ofertas de desenvolvimento profissional geraram US $ 5,2 milhões em receita para a corporação em 2023.

Tipo de treinamento	Número de participantes	Receita
Workshops online	3,600	US $ 2,1 milhões
Treinamento pessoal	1,200	US $ 1,8 milhão
Série de webinar	2,800	US $ 1,3 milhão

Plataformas on -line para acesso e engajamento de conteúdo

Estatísticas da plataforma digital para 2023:

• Total de usuários registrados: 87.500
• Usuários ativos mensais: 42.300
• Taxa de engajamento de conteúdo: 68%
• Receita anual da plataforma digital: US $ 7,5 milhões

Serviços de consulta de currículo personalizado

Currículo para consultas de consulta para 2023:

Tipo de consulta	Número de clientes	Taxa de consulta média
Consultas escolares individuais	425	$3,200
Planejamento curricular em todo o distrito	87	$12,500
Desenvolvimento de currículo personalizado	56	$18,700

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A partir de 2024, a Educational Development Corporation mantém uma força de vendas direta de 47 representantes de vendas em período integral. A compensação total da equipe de vendas para 2023 foi de US $ 3,2 milhões. Vendas médias por representante: US $ 685.000 anualmente.

Métrica da equipe de vendas	2024 dados
Total de representantes de vendas	47
Compensação anual da equipe de vendas	$3,200,000
Vendas médias por representante	$685,000

Plataforma online de comércio eletrônico

O canal de vendas digital da EDUC gerou US $ 12,4 milhões em receita em 2023. Tráfego do site: 427.000 visitantes únicos mensalmente. Taxa de conversão: 3,2%.

Métricas de plataforma online	2024 dados
Receita online anual	$12,400,000
Visitantes mensais do site	427,000
Taxa de conversão do site	3.2%

Conferências educacionais e feiras

A EDUC participou de 22 conferências educacionais nacionais em 2023. Receita total gerada pela conferência: US $ 4,6 milhões. Receita média por conferência: US $ 209.000.

• Número de conferências participadas: 22
• Receita total da conferência: US $ 4.600.000
• Receita média por conferência: $ 209.000

Canais de compras distritais escolares

As vendas do distrito escolar representaram 58% da receita corporativa total em 2023. Receita total de compras distritais: US $ 37,8 milhões. Contratos do distrito ativo: 1.247.

Métricas de vendas do distrito escolar	2024 dados
Porcentagem da receita total	58%
Receita total de compras distritais	$37,800,000
Contratos de distrito ativos	1,247

Plataformas de distribuição de conteúdo digital

A distribuição de conteúdo digital gerou US $ 8,7 milhões em 2023. As plataformas incluem sistemas de gerenciamento de aprendizado e mercados digitais. Portfólio de conteúdo digital: 2.300 recursos educacionais exclusivos.

• Receita de conteúdo digital: US $ 8.700.000
• Número de recursos digitais: 2.300
• Plataformas de distribuição digital ativa: 7

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Escolas K-12 e distritos escolares

A partir de 2023, a Educational Development Corporation atende a aproximadamente 14.500 escolas de ensino fundamental e médio nos Estados Unidos.

Tipo de escola	Número de escolas servidas	Volume de compra anual
Escolas públicas	11,200	US $ 42,3 milhões
Escolas particulares	2,600	US $ 12,7 milhões
Escolas charter	700	US $ 5,6 milhões

Educadores e professores individuais

A EDUC tem como alvo aproximadamente 875.000 educadores individuais em todo o país.

• Gastos anuais médios por professor: US $ 487
• Usuários da plataforma on -line: 126.000 educadores
• Compradores de Recursos de Desenvolvimento Profissional: 58.000

Instituições educacionais

O EDUCE atende a múltiplos ensino superior e instituições educacionais especializadas.

Tipo de instituição	Número servido	Receita anual
Faculdades	1,240	US $ 8,9 milhões
Universidades	620	US $ 14,2 milhões
Faculdades comunitárias	890	US $ 5,6 milhões

Famílias em casa

A EDUC atinge aproximadamente 3,7 milhões de famílias em educação em casa nos Estados Unidos.

• Compra média do currículo: US $ 350 por família
• Assinantes de recursos digitais: 42.000 famílias
• Receita anual do segmento de mercado: US $ 6,4 milhões

Compradores de recursos educacionais e diretores de currículo

A EDUC se envolve com 24.500 tomadores de decisão do currículo em vários segmentos educacionais.

Categoria de comprador	Número de compradores	Gastos médios anuais
Diretores do currículo distrital	4,200	$78,500
Gerentes de recursos escolares	12,600	$45,200
Oficiais de compras educacionais	7,700	$62,300

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Desenvolvimento de conteúdo e despesas editoriais

Para o ano fiscal de 2023, informou a Educational Development Corporation:

Categoria de despesa	Valor ($)
Salários da equipe editorial	1,245,000
Custos de criação de conteúdo	872,500
Taxas de escritor freelancer	456,200

Custos de publicação e impressão

Publicação de despesas de publicação para 2023:

• Materiais de impressão: US $ 2.340.000
• Compras em papel: US $ 1.560.000
• Manutenção do equipamento de impressão: US $ 385.700
• Suprimentos de impressão: US $ 276.500

Operações de marketing e vendas

Categoria de despesa de marketing	Valor ($)
Marketing digital	625,000
Compensação da equipe de vendas	1,450,000
Campanhas de publicidade	512,300
Despesas de feiras	276,500

Manutenção de infraestrutura de tecnologia

Estrutura de custo relacionada à tecnologia para 2023:

• Infraestrutura de TI: US $ 875.600
• Licenças de software: US $ 456.200
• Serviços em nuvem: US $ 312.500
• Investimentos de segurança cibernética: US $ 245.700

Despesas de distribuição e logística

Categoria de custo de distribuição	Valor ($)
Envio e manipulação	1,120,000
Operações de armazém	675,300
Transporte	512,600
Materiais de embalagem	276,500

Estrutura de custo total para 2023: US $ 11.245.600

Educational Development Corporation (EDUC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de livros e publicações

Para o ano fiscal que termina em 31 de maio de 2023, a Educational Development Corporation registrou vendas totais de livros de US $ 43,2 milhões. Repartição específica dos fluxos de receita:

Categoria de publicação	Receita ($)
Livros infantis	27,500,000
Livros Educacionais	8,700,000
Publicações especializadas	7,000,000

Assinaturas de conteúdo digital

A receita de conteúdo digital para 2023 totalizou US $ 3,6 milhões, com a seguinte distribuição:

• Plataformas de aprendizado on -line: US $ 1.800.000
• Assinaturas de livros eletrônicos: US $ 1.200.000
• Pacotes de recursos digitais: $ 600.000

Licenciamento de recursos curriculares

Receita de licenciamento curricular para o ano fiscal de 2023:

Segmento de licenciamento	Receita ($)
Distritos escolares do ensino fundamental e médio	5,400,000
Instituições de ensino superior	2,100,000
Organizações educacionais privadas	1,500,000

Taxas do Programa de Desenvolvimento Profissional

Receita de desenvolvimento profissional de desenvolvimento para 2023:

• Programas de treinamento on -line: US $ 2.500.000
• Oficinas pessoais: US $ 1.800.000
• Programas de certificação: US $ 1.200.000

Conferência Educacional e Receitas de Treinamento

Detalhes da receita da conferência e treinamento para o ano fiscal de 2023:

Tipo de conferência	Receita ($)
Conferências Educacionais Nacionais	1,700,000
Eventos de treinamento regional	950,000
Série de conferências virtuais	650,000

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Value Propositions

High-quality, engaging children's books and educational products form the core offering. The Company is the owner and exclusive publisher of Kane Miller Books, maker of Learning Wrap-Ups, and maker of SmartLab Toys, which offers STEAM-based toys and games.

The value proposition includes exclusive access to content. Educational Development Corporation (EDC) is the exclusive United States Multi-Level Marketing (MLM) distributor of Usborne Publishing Limited children's books. EDC-owned products, alongside Usborne products, are offered by independent brand partners.

For the entrepreneurial segment, the model offers a low-barrier opportunity for independent Brand Partners. The scale of this channel is reflected in recent partner activity:

• FY2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 12,300.
• Q4 Fiscal 2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 9,400.
• Q3 Fiscal 2025 average active PaperPie Brand Partners totaled 12,400.

The convenience of direct-to-consumer sales via social media and home events is the mechanism through which these partners deliver value. This channel is supported by the distribution network, which includes sales via 4,000 retail outlets for EDC-owned products.

The focus remains on literacy and educational development for children. The financial performance tied to this channel, though showing recent contraction, provides context for the scale of the business supporting this value proposition:

Metric	Fiscal Year Ended February 28, 2025	Q4 Fiscal 2025
Net Revenues	$34.2 million	$6.6 million
Average Active Brand Partners	12,300	9,400

Operational efficiencies also support the value proposition by potentially improving margins or product availability. For instance, the Company reported reducing the average cost per shipment by approximately 20% by switching outbound freight carriers.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Personal relationship management through independent Brand Partners.

The core relationship model centers on the PaperPie Brand Partner network, which experienced significant fluctuation across fiscal year 2025 periods. The average active Brand Partner count was reported at 13,400 for the first quarter of fiscal year 2025, which then decreased to an average of 13,900 in the second quarter, and further to an average of 12,400 for the third quarter of fiscal year 2025.

A specific recruitment event in June 2024 added over 3,700 new Brand Partners, temporarily bringing the total to approximately 14,700 by the end of that month, though the average for the subsequent quarter settled lower.

The full fiscal year 2025 ended with an average of 12,300 active PaperPie Brand Partners, a decrease from the prior year's average of 18,300.

Community building via incentive trips and the StoryMaker Summit.

The structure involves community engagement events, though specific attendance or financial metrics for the StoryMaker Summit for fiscal year 2025 are not publicly itemized in the financial releases.

Transactional e-commerce with features like guest checkout.

The company operates within the broader e-commerce subscription space, which the market projects to exceed $450 billion in value by 2025.

Dedicated support for the Brand Partner network.

Support infrastructure is dedicated to the sales force, which saw its active count fluctuate between a high of 13,900 (Q2 FY2025 average) and a low of 9,400 (Q4 FY2025 average).

Subscription service model with The Pass shipping program.

This model is part of the larger subscription economy, which is estimated to be valued at $3 trillion globally in 2025.

Here's the quick math on the Brand Partner base across the reported fiscal 2025 periods:

Reporting Period End Date	Average Active Brand Partners	Year-Over-Year Change in Partners
May 31, 2024 (Q1 FY2025)	13,400	Decrease from 23,200
August 31, 2024 (Q2 FY2025)	13,900	Decrease from 18,100
November 30, 2024 (Q3 FY2025)	12,400	Decrease from 16,400
February 28, 2025 (Q4 FY2025)	9,400	Decrease from 15,500

The year-to-date average active Brand Partner count for the period ending November 30, 2024, was 13,300, compared to 19,200 in the prior year.

The company's focus on the network is evidenced by the 3,700 new Brand Partners added during a June promotion, even as the overall average trended down.

The relationship strategy relies heavily on this direct sales force, which saw its size contract by approximately 24.4% in Q3 FY2025 compared to the prior year.

• New Brand Partners added via June promotion: 3,700
• Average Active Brand Partners (FY2025 Full Year): 12,300
• Average Active Brand Partners (Q3 FY2025): 12,400
• Projected Global E-commerce Subscription Market (2025): Exceeds $450 billion

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Channels

The Channels component of the Educational Development Corporation (EDUC) Business Model Canvas is defined by a dual-pronged approach, primarily leveraging its direct sales network alongside traditional wholesale distribution for its owned publishing assets.

Direct Sales Division (PaperPie): Independent Brand Partners and e-commerce

The core channel for Educational Development Corporation is its network of Independent Brand Partners operating under the PaperPie brand. These partners drive sales through personalized interactions and online efforts. The financial reliance on this channel for Fiscal Year 2025 was substantial.

• FY 2025 Net Revenues contribution from PaperPie: 87%.
• Average active Brand Partners for Fiscal Year 2025: 12,300.
• Average active Brand Partners for the Fourth Quarter of Fiscal Year 2025: 9,400.
• Brand Partner commission rate on direct sales: 25%.
• Optional eBusiness Package recurring monthly fee post-initial period: $8.

Publishing Division: Trade representatives selling to retail outlets

The Publishing Division utilizes trade representatives to move EDC-owned products through established retail networks. This represents the secondary revenue stream based on Fiscal Year 2025 figures.

• FY 2025 Net Revenues contribution from Publishing Division: 13%.
• Approximate number of retail outlets served by trade representatives: 4,000.

Social Media and Online Platforms

Brand Partners actively use digital avenues to conduct business, which is an extension of the Direct Sales Channel. Specific revenue figures tied solely to social media are not separately reported, but the activity supports the main division.

Book Fairs and In-Person Events

This method is a key tactic for Brand Partners to engage directly with institutions, specifically schools and public libraries, facilitating bulk or community-based sales.

The following table summarizes the quantitative aspects of the primary distribution channels for Educational Development Corporation based on Fiscal Year 2025 data.

Channel Component	Metric	Latest Reported Number (FY 2025 or Q4 FY 2025)
Direct Sales (PaperPie)	Revenue Share	87%
Direct Sales (PaperPie)	Average Active Brand Partners (FY 2025)	12,300
Direct Sales (PaperPie)	Average Active Brand Partners (Q4 FY 2025)	9,400
Publishing Division	Revenue Share	13%
Publishing Division	Retail Outlets Reached	4,000

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Educational Development Corporation (EDUC) serves as of late 2025, based on their Fiscal Year 2025 results ending February 28, 2025. The business model heavily relies on a direct sales force to reach the consumer base.

Independent Sales Representatives (PaperPie Brand Partners)

This group is the engine for the Direct Sales Division, which was responsible for 87% of the company's total net revenues of $34.2 million in Fiscal Year 2025. The size of this segment has been volatile. The average number of active PaperPie Brand Partners for the full Fiscal Year 2025 was 12,300, down from 18,300 the prior year. As of February 28, 2025, the number of active Brand Partners stood at approximately 7,800, a significant drop from 15,000 the year before. This segment drives sales through book showings via social media, in-person events, and internet sales.

Families and parents of young children seeking educational materials

These are the end consumers reached primarily through the Brand Partners. While specific EDUC customer counts aren't broken out, the broader US Direct Selling Association channel reported 34.3 million preferred customers and discount buyers in 2024, indicating the scale of the potential market segment that EDUC targets through its network.

Retail outlets, bookstores, and specialty stores

This segment is served by the Publishing Division (EDC Publishing), which markets trade products. This division contributed 13% of net revenues in Fiscal Year 2025. The company markets its EDC-owned products to approximately 4,000 retail outlets, including these stores.

Schools and public libraries utilizing book fair programs

This channel is a key activity for the Brand Partners, who hold book showings and fairs with these institutions. While a specific revenue percentage is not separated from the 87% PaperPie total, the environment is large; for example, the Accelerated Reader program is used in nearly 73,000 North American schools.

Younger demographics (Gen Z and Millennials) targeted for Brand Partner growth

While specific financial data tied directly to the age of the Brand Partner recruitment pool is not public, the company's product focus, including STEAM-based toys and games from SmartLab Toys, aligns with market trends where gamification and immersive learning appeal to younger, digital-native generations.

Here's a quick look at the revenue contribution by the two main customer-facing divisions for Fiscal Year 2025:

Customer Segment Channel	FY 2025 Net Revenue Contribution	Key Metric/Volume
Direct Sales Division (PaperPie)	87%	Average Active Brand Partners: 12,300 (FY2025)
Publishing Division (Trade/Retail)	13%	Retail Outlets Served: Approx. 4,000

The company's focus on inventory reduction, generating $10.9 million in cash flow from reducing net inventories from $55.6 million to $44.7 million during FY2025, directly impacts the product availability for all these segments.

You should keep an eye on the Brand Partner count, as the drop from 15,000 to 7,800 (end-of-year figures) signals immediate risk to the 87% revenue stream.

• Independent Sales Representatives (PaperPie): Average of 12,300 active partners in FY2025.
• Retail Outlets: Serviced approximately 4,000 locations.
• FY 2025 Total Net Revenues: $34.2 million.
• FY 2025 Operating Loss: $6.9 million.
• Inventory Reduction Cash Flow (FY2025): $10.9 million.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Educational Development Corporation (EDUC) in late 2025 is heavily influenced by the strategic focus on debt reduction and inventory management, which directly impacts several key expense categories.

Cost of Goods Sold (COGS) for inventory levels saw a significant reduction throughout Fiscal Year 2025. Inventory was reduced from $55.6 million to $44.7 million as of February 28, 2025, generating $10.9 million of cash flows from this reduction effort.

Sales commissions paid to the PaperPie Brand Partner network are a variable cost tied to the performance of the direct sales channel. The network size, which drives these commissions, decreased, with the average active PaperPie Brand Partners totaling 12,300 as of February 28, 2025.

Operating expenses have been actively managed through specific cost-reduction initiatives. The company implemented changes to mitigate rising costs in logistics and facilities.

• Reduced average cost per shipment by approximately 20% through a new freight carrier.
• Leased 50% of underutilized office space, generating new income.
• Consolidated warehouse operations to the Tulsa facility for increased efficiency.

General and administrative expenses (G&A) figures for Fiscal Year 2025 are not explicitly detailed in the available public statements regarding the company's cost structure components.

Interest expense on debt has been a major focus, significantly reduced following the sale of the Hilti Complex. The company noted that prior to 2024, interest payments consumed roughly $2.5 million annually. The sale of the Hilti Complex for a final agreed price of $32,200,000 is expected to eliminate bank debt, with the company reporting a combined reduction in bank debts and vendor payables of $16.9 million across fiscal 2024 and 2025, including a $3.1 million reduction in bank debts during FY2025 alone.

Here's a quick look at the key financial figures impacting the cost and balance sheet structure:

Cost/Balance Component	Fiscal Year 2025 Amount	Context/Prior Year Comparison
Ending Inventory Value	$44.7 million	Reduced from $55.6 million.
Average Active Brand Partners (End of FY)	12,300	Compared to 18,300 in the prior year.
Hilti Complex Sale Price	$32,200,000	Completed October 27, 2025.
Annualized Interest Expense (Pre-Sale Benchmark)	Approx. $2.5 million	Amount expected to be eliminated/saved post-sale.
Bank Debt Reduction (FY2025)	$3.1 million	Part of a combined $16.9 million reduction over two years.

Educational Development Corporation (EDUC) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Educational Development Corporation (EDUC) brought in money for the fiscal year ending February 28, 2025. It's clear the direct sales channel is the overwhelming driver of the top line.

The Total Net Revenue for Fiscal Year 2025 was $34.2 million.

Here is the breakdown of the primary revenue-generating segments for Educational Development Corporation (EDUC) in FY2025:

Revenue Stream	Percentage of Net Revenues (FY2025)	Calculated Revenue Amount (FY2025)
Direct Sales Revenue (PaperPie)	87%	$29.754 million
Publishing Division Revenue (Sales to retail outlets)	13%	$4.446 million

The company also has other, smaller revenue sources that contribute to the overall financial picture, though specific dollar amounts for the full fiscal year 2025 for these items weren't detailed in the primary revenue reporting alongside the main divisions.

Other confirmed revenue-related activities include:

• Rental income from leasing out underutilized office space.
• Shipping subscription fees from The Pass program.

To be fair, the rental income stream was initiated in July 2024 when Educational Development Corporation leased approximately 50% of its office and warehouse space in the Hilti Complex to a new tenant, which helped reduce the overall footprint.

Here are the key financial metrics for the year:

• Total Net Revenue (Fiscal Year 2025): $34.2 million.
• Direct Sales Revenue (PaperPie) share: 87%.
• Publishing Division Revenue share: 13%.
• PaperPie segment sales are made through independent sales representatives using home parties and book fairs.
• Publishing Division sales go through trade representatives to retail outlets.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.