El lugar de los niños, Inc. (PLCE): Lienzo del modelo de negocio [Actualizado en enero de 2025]

Sumérgete en el fascinante mundo del comercio minorista infantil con The Children's Place, una potencia que ha revolucionado cómo las familias compran la moda de los niños. Desde asociaciones globales estratégicas hasta plataformas digitales innovadoras, esta marca ha creado magistralmente un modelo de negocio que combina sin problemas la asequibilidad, el estilo y la conveniencia. Ya sea que sea un padre consciente del presupuesto o una familia de la moda que busca ropa de niños de moda, el lugar de los niños ofrece una experiencia de compra integral que va más allá de la venta minorista tradicional, transformando la forma en que pensamos sobre la ropa de los niños en el mercado dinámico de hoy.

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Relaciones estratégicas de proveedores con socios de fabricación global

The Children's Place mantiene asociaciones de fabricación en varios países con volúmenes de producción específicos:

País	Volumen de fabricación	Porcentaje de producción
Bangladesh	42% de la producción total	$ 187 millones en contratos de fabricación
Vietnam	33% de la producción total	$ 145 millones en contratos de fabricación
Camboya	15% de la producción total	$ 68 millones en contratos de fabricación
Porcelana	10% de la producción total	$ 45 millones en contratos de fabricación

Colaboraciones de la plataforma de comercio electrónico

The Children's Place ha establecido asociaciones minoristas en línea estratégicas:

• Amazon: 18% de los ingresos por ventas digitales
• Walmart: 12% de los ingresos por ventas digitales
• Objetivo: 7% de los ingresos por ventas digitales

Detalles de la asociación de la tarjeta de crédito

Pareja	Tipo de tarjeta	Participación anual de ingresos
Sincronía financiera	Tarjeta de crédito de marca	$ 22.5 millones de participación anual de ingresos

Acuerdos de licencia

Las asociaciones de licencia de marca de entretenimiento incluyen:

• Disney: $ 8.3 millones en ingresos por licencias
• Marvel: $ 5.7 millones en ingresos por licencias
• Nickelodeon: $ 4.2 millones en ingresos por licencias

Asociaciones tecnológicas

Socio tecnológico	Área de enfoque	Inversión anual
Salesforce	Plataforma de experiencia del cliente	$ 3.6 millones
Análisis de Google	Análisis de marketing digital	$ 1.2 millones

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocio: actividades clave

Diseño y desarrollo de ropa y accesorios para niños

A partir de 2023, el lugar de los niños operaba con 541 tiendas minoristas y una plataforma en línea robusta. El equipo de diseño de la compañía se centra en crear ropa para niños de recién nacidos de edad a 14 años.

Categoría de diseño	Inversión anual	Tamaño del equipo de diseño
Ropa para niños	$ 12.3 millones	87 diseñadores
Colecciones estacionales	$ 4.5 millones	42 especialistas estacionales

Gestión de tiendas minoristas y operaciones

La compañía administra una red minorista a nivel nacional con métricas operativas específicas:

• Ubicaciones minoristas totales: 541 tiendas
• Tamaño promedio de la tienda: 3,500 pies cuadrados
• Ingresos minoristas anuales: $ 1.96 mil millones

Gestión de la plataforma de comercio electrónico

Métrico de comercio electrónico	2023 rendimiento
Ventas en línea	$ 624 millones
Tráfico del sitio web	42.3 millones de visitantes únicos
Descargas de aplicaciones móviles	1.2 millones

Marketing y promoción de la marca

El gasto de marketing para 2023 totalizaron $ 87.4 millones, con un enfoque estratégico en canales de publicidad digital y dirigido.

Gestión de la cadena de suministro y el inventario

Métrica de la cadena de suministro	2023 datos
Países manufactureros	12 países
Tasa de facturación de inventario	4.2 veces al año
Valor de inventario anual	$ 453 millones

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocio: recursos clave

Extensa red minorista de tiendas físicas

A partir del tercer trimestre de 2023, el Place Children operaba 597 tiendas minoristas en los Estados Unidos y Canadá. Desglose de la tienda:

Tipo de tienda	Número de tiendas
Tiendas minoristas	597
Tiendas de salida	224

Reputación de marca fuerte en el mercado de ropa para niños

Métricas de posicionamiento del mercado:

• Valor de marca estimado en $ 325 millones
• Cuota de mercado en la ropa de los niños: 4.7%
• Calificación de lealtad del cliente: 78%

Equipos de diseño y desarrollo de productos patentados

Composición del equipo de diseño	Número
Personal de diseño total	126
Diseñadores senior	42
Especialistas en desarrollo de productos	84

Comercio electrónico avanzado e infraestructura digital

Estadísticas de plataforma digital:

• Ingresos de comercio electrónico: $ 541.2 millones (2022)
• Descargas de aplicaciones móviles: 2.3 millones
• Tráfico del sitio web: 18.5 millones de visitantes mensuales

Red de cadena de suministro establecida y distribución

Componente de la cadena de suministro	Detalles
Socios de fabricación	37 proveedores internacionales
Centros de distribución	5 ubicaciones estratégicas
Relación de rotación de inventario	4.2x

Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Ropa para niños asequible y moderna

A partir del cuarto trimestre de 2023, The Children's Place informó que los precios promedio de la ropa que oscilaban entre $ 8.99 y $ 29.99 para ropa infantil. Los ingresos anuales de la compañía para 2023 fueron de $ 1.46 mil millones, con un enfoque en la moda rentable para los niños.

Gama de precios	Categoría de ropa	Precio medio
Conceptos básicos de presupuesto	Camisetas y tops	$8.99 - $14.99
De rango medio	Jeans y pantalones	$19.99 - $29.99
Colecciones especiales	Atuendos estacionales	$24.99 - $39.99

Amplia gama de tamaños y estilos

The Children's Place ofrece tamaños que van desde el recién nacido hasta el tamaño 16, cubriendo múltiples grupos de edad y tipos de cuerpo.

• Recién nacido a 24 meses
• Tamaños para niños pequeños (2T-5T)
• Tamaños para niños (4-7)
• Tamaños de tween (7-16)

Ropa de alta calidad y duradera

La compañía mantiene un Calificación de garantía de calidad de 4.2/5 Basado en los comentarios de los clientes, con ropa construida para resistir el desgaste típico de los niños.

Durabilidad de la tela	Resistencia al ciclo de lavado	Satisfacción del cliente
Telas de mezcla de algodón	Hasta 50 ciclos de lavado	92% de revisiones positivas

Experiencias de compra convenientes

A partir de 2023, Children's Place opera 570 tiendas minoristas y una sólida plataforma de comercio electrónico. Las ventas en línea representaron el 35% de los ingresos totales en 2023.

• Compras en la tienda
• Plataforma de comercio electrónico en línea
• Compras de aplicaciones móviles
• Opciones de envío gratuitas

Colecciones estacionales y de moda

La compañía lanza 4-6 colecciones estacionales anualmente, con diseños sensibles a la tendencia que se alinean con las tendencias actuales de la moda infantil.

Tipo de recolección	Frecuencia de liberación	Inspiración de diseño
Primavera/verano	Semestral	Temas brillantes y juguetones
Otoño/Invierno	Semestral	Diseños funcionales en capas

Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Programa de fidelización con recompensas personalizadas

The Children's Place opera un programa de fidelización con las siguientes métricas específicas:

Métrico de programa	Valor
Miembros de lealtad total	12.5 millones de miembros activos
Valor de recompensa promedio	$ 15 por certificado de recompensa
Inscripción anual de programas	3.2 millones de nuevos miembros por año

Compromiso activo de las redes sociales

Estadísticas de compromiso de las redes sociales:

• Seguidores de Instagram: 624,000
• Seguidores de Facebook: 1.1 millones
• Tiktok seguidores: 185,000
• Tasa promedio de compromiso de las redes sociales: 3.7%

Canales de soporte de servicio al cliente

Canal de soporte	Disponibilidad	Tiempo de respuesta
Soporte telefónico	24/7	Promedio de 8 minutos
Chat en vivo	8 am-10pm EST	Promedio de 5 minutos
Soporte por correo electrónico	24/7	Dentro de las 24 horas
Soporte en la tienda	Horario de la tienda	Inmediato

Marketing personalizado y promociones específicas

Métricas de personalización de marketing:

• Lista de marketing por correo electrónico: 8.6 millones de suscriptores
• Precisión de recomendación personalizada: 72%
• Tasa de conversión promocional promedio: 4.5%

Políticas de devolución e intercambio

Detalle de la política	Especificación
Ventana de retorno	90 días desde la fecha de compra
Tasa de devolución en línea	14.3%
Tipo de cambio en la tienda	22.6%
Envío de devolución gratis	Disponible para pedidos superiores a $ 75

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocio: canales

Tiendas minoristas en todo Estados Unidos

A partir del cuarto trimestre de 2023, el lugar de los niños opera 574 tiendas minoristas en todo Estados Unidos. Desglose de distribución de la tienda:

Tipo de tienda	Número de ubicaciones
Tiendas minoristas independientes	463
Tiendas de salida	111

Sitio web oficial de comercio electrónico

El principal canal de ventas en línea de la compañía es thechildrensplace.com, que generó $ 437.5 millones en ingresos digitales en el año fiscal 2022, representando 34.5% de las ventas netas totales.

Mercados de terceros en línea

• Amazonas
• Walmart.com
• Target.com

Aplicación de compras móviles

Características de la aplicación móvil de Children's Place:

• Capacidades de compra directa
• Recomendaciones personalizadas
• Seguimiento de inventario en tiempo real

Canales de marketing directo

Canal de marketing	Recuento de suscriptores/seguidores
Lista de marketing por correo electrónico	2.3 millones de suscriptores
Seguidores de Instagram	185,000
Seguidores de Facebook	210,000

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Padres de niños de 0 a 14 años

Según el informe anual de Children's Place 2022, el segmento principal de clientes comprende a los padres con niños de 0 a 14 años. La investigación de mercado indica el siguiente desglose demográfico:

Grupo de edad	Porcentaje del mercado objetivo
0-3 años	22%
4-7 años	35%
8-14 años	43%

Familias conscientes del presupuesto

El lugar de los niños se dirige a familias con ingresos familiares promedio entre $ 50,000 y $ 75,000. Las características financieras clave incluyen:

• Gasto promedio de ropa anual por niño: $ 538
• Porcentaje de búsqueda de compras basadas en el valor: 67%
• Frecuencia de compras de descuento/venta: 4.3 veces al año

Padres conscientes de la moda

La marca se centra en los padres con conocimiento de tendencias con comportamientos de compra específicos:

Métrica de preferencia de moda	Porcentaje
Estilo de priorización de padres	58%
Compras influenciadas en las redes sociales	42%
Renovación de vestuario estacional	76%

Demográfico de ingresos medios

Distribución del ingreso del hogar para la base de clientes:

• $50,000-$75,000: 41%
• $75,000-$100,000: 33%
• $100,000-$150,000: 19%
• Por debajo de $ 50,000: 7%

Compradores en línea y en la tienda

Desglose del canal de ventas para 2022:

Canal de compras	Porcentaje de ventas
Ventas en línea	38%
Ventas en la tienda	62%

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Adquisición y gestión de inventario

A partir del año fiscal 2022, el Children's Place reportó costos totales de inventario de $ 418.9 millones. La compañía mantiene una sofisticada estrategia de gestión de inventario con el siguiente desglose de costos:

Categoría de costos de inventario	Monto ($)
Adquisición de mercancías	312,675,000
Almacenamiento de inventario	62,835,000
Logística de inventario	43,390,000

Almacenar operaciones y mantenimiento

Los gastos relacionados con la tienda para el año fiscal 2022 totalizaron aproximadamente $ 487.3 millones, que incluyen:

• Costos de alquiler y ocupación de la tienda minorista: $ 276,450,000
• Utilidades y mantenimiento: $ 84,230,000
• Equipo de almacenamiento y accesorios: $ 126,620,000

Gastos de marketing y publicidad

Los gastos de marketing para el lugar de los niños en el año fiscal 2022 fueron $ 93.6 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

Canal de marketing	Gasto ($)
Marketing digital	47,180,000
Publicidad tradicional	31,456,000
Campañas promocionales	14,964,000

Salarios y beneficios de los empleados

Los gastos totales relacionados con los empleados para el año fiscal 2022 ascendieron a $ 362.7 millones:

• Salarios base: $ 248,450,000
• Bonos e incentivos: $ 54,405,000
• Beneficios de los empleados: $ 59,845,000

Tecnología e inversiones en infraestructura digital

El gasto tecnológico para el año fiscal 2022 alcanzó los $ 67.2 millones, asignado de la siguiente manera:

Categoría de inversión tecnológica	Monto ($)
Desarrollo de la plataforma de comercio electrónico	28,640,000
Infraestructura	22,390,000
Seguridad y sistemas digitales	16,170,000

Estructura de costos totales: aproximadamente $ 1,429.7 millones para el año fiscal 2022

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de tiendas minoristas

A partir del tercer trimestre de 2023, el lugar de los niños operaba 595 tiendas en los Estados Unidos y Canadá. Las ventas totales de tiendas minoristas para el año fiscal 2022 fueron de $ 1.64 mil millones.

Año fiscal	Ingresos de la tienda minorista	Número de tiendas
2022	$ 1.64 mil millones	595

Ingresos de la plataforma de comercio electrónico

Las ventas digitales representaron el 34.9% de las ventas netas totales en el año fiscal 2022, ascendiendo a $ 570.6 millones.

• Tasa de crecimiento del comercio electrónico: 15.4% año tras año
• Los canales de ventas en línea incluyen el sitio web de la compañía y los mercados de terceros

Colecciones de ropa estacionales

Las colecciones estacionales generan ingresos significativos, con líneas de primavera/verano e otoño/invierno que contribuyen sustancialmente a las ventas anuales.

Estación	Contribución de ingresos aproximados
Temporada de regreso a la escuela	25-30% de los ingresos anuales
Temporada de vacaciones	20-25% de los ingresos anuales

Accesorios y líneas de productos complementarias

Los accesorios y los productos complementarios representan aproximadamente el 12-15% de los ingresos totales.

• Ingresos de los zapatos: $ 180-200 millones anuales
• Ingresos de accesorios: $ 90-110 millones anuales

Ventas de autorización y salida

Las ventas de autorización y salida generan aproximadamente $ 200-250 millones anuales, lo que representa el 12-15% de los ingresos totales de la compañía.

Canal de ventas	Rango de ingresos	Porcentaje de ingresos totales
Ventas de autorización	$ 150-200 millones	9-12%
Venta de tiendas de salida	$ 50-75 millones	3-4%

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Canvas Business Model: Value Propositions

High-quality, fashionable children's apparel at a value price point.

The Children's Place, Inc. offers fashionable and high-quality children's apparel at value prices. This value proposition is currently under margin pressure, as the gross margin for the six months ended August 2, 2025, dropped to 31.9%, down from 34.8% in the prior year period. The gross margin for the second quarter of 2025 was 34.0%. For context, the gross margin for fiscal year 2024 was 33.1%.

Largest pure-play children's specialty retailer in North America.

The Children's Place, Inc. operates as the largest pure-play children's specialty retailer in North America. The physical footprint has significantly contracted, with 495 stores at the end of fiscal year 2024, a decline from 924 stores at the end of FY2020. The company plans to be opportunistic and open 15 new stores across The Children's Place and Gymboree brands by the end of fiscal year 2025. The digital channel remains a core focus, with e-commerce as a percentage of retail sales remaining over 53% at the end of FY2024.

Multi-brand strategy to retain customers from newborn to pre-teen.

The Children's Place, Inc. uses a multi-brand approach to capture customers across different stages of childhood. This includes the core brand and the sub-brand Sugar & Jade, which targets tween girls. The Sugar & Jade brand was evolving into an omni-channel offering with a target to be present in 50 of The Children's Place stores by Spring 2025. The company also operates the Gymboree brand.

Key customer engagement statistics related to loyalty:

• 85% of customers are loyalty members.
• PLCC (The Children's Place Credit Card) customers shop 4.8x per annum.
• Non-loyalty customers shop 2.1x per annum.

Seamless omni-channel shopping experience (store pickup, online returns).

The Children's Place, Inc. maintains a digital-first omni-channel strategy. The company is investing in a new loyalty program powered by a unified customer data platform to enable personalized experiences. Customer service metrics show improvement, with 99.35% of calls answered within 3 minutes in early 2025. However, the e-commerce channel experienced pressure, with net sales decreasing in Q1 2025 partly due to raising the shipping minimum threshold from $20 to $40.

The Children's Place, Inc. store fleet status and plans:

Metric	Value	Date/Period
Total Stores	495	End of FY2024
Planned New Store Openings	15	By end of FY2025
First Side-by-Side Store Debut	Expected H2 FY2025	Woodbury Common Premium Outlets

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how The Children's Place, Inc. (PLCE) connects with its shoppers, which is heavily leaning on its loyalty program and digital outreach as of late 2025.

My Place Rewards loyalty program with tiered memberships (Insider, Stylist, Icon)

The My Place Rewards program was updated effective October 7, 2025, to feature tiered status levels: Insider, Stylist, and Icon. This structure is designed to offer increased benefits based on spend during a Loyalty Year. Members earn a $5 discount (MPR Discount) for every 100 Points accrued, with a maximum daily discount limit of $50. Credit card holders get a higher Birthday Discount of 25% compared to the standard member discount of 20%.

The program also tailors the complimentary gift-wrapping kit benefit by tier:

Tier Status	Maximum Gift Wrapping Kits Per Loyalty Year
Insider	Up to 1
Stylist	Up to 2
Icon	Up to 4

The program is accessible across childrensplace.com, gymboree.com, and the official Mobile Apps.

Digital-first customer acquisition and personalized marketing

The Children's Place, Inc. (PLCE) has a firm digital-first strategy, projecting digital sales to surpass $1 billion by the end of the 2025 fiscal year. This figure is expected to account for over 60% of total retail sales. The company has been increasing media spend and top-of-funnel brand campaigns, which resulted in a low double-digit increase in consolidated e-commerce traffic year-over-year. The overall strategy for 2025 includes pursuing innovative marketing initiatives specifically aimed at acquiring new customers. Personalized marketing initiatives are a key part of the leadership's focus.

Key digital and marketing metrics/goals include:

• Projected digital sales for FY 2025: Over $1 billion.
• Projected digital sales penetration for FY 2025: Over 60% of total retail sales.
• E-commerce traffic growth: Low double-digit increase year-over-year.
• Corporate payroll reduction target: From $120 million to below $80 million by fiscal 2026.

Shifting service model from transactional to journey-based interactions

The Children's Place, Inc. (PLCE) is actively refining its omni-channel strategy, moving beyond simple transactions to focus on the customer journey. A significant indicator of this shift's impact was seen in July 2025, which was the first month in the preceding 18 months that the company's owned and operated direct-to-consumer business achieved positive comparative sales growth. This positive trend in the direct-to-consumer channel was followed by increased momentum in the stores channel during August. The company is focused on delivering value and outstanding customer service as part of its mission.

The company's recent performance shows a focus on channel health:

• Positive comparative sales growth month (direct-to-consumer): July 2025.
• Time since last positive comparative sales growth in direct-to-consumer: 18 months prior to July 2025.
• Net sales for the six months ended August 2, 2025: $540.1 million.
• Net sales for Q2 2025: $298.0 million.

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Canvas Business Model: Channels

You're mapping out the distribution strategy for The Children's Place, Inc. (PLCE), and the numbers show a clear, though currently pressured, omni-channel focus. The physical footprint is contracting while digital remains the dominant revenue driver, albeit with recent strategic shifts impacting top-line volume.

Brick-and-mortar retail stores across North America

The physical network is being actively managed, with a net reduction in locations year-over-year as of mid-2025. The company is the largest pure-play children's specialty retailer in North America based on this physical presence combined with digital reach.

• Number of physical stores in North America as of May 3, 2025: 495.
• Number of physical stores at the end of Q2 2025 (August 2, 2025): 494.
• Store count at the end of Q2 2024 for comparison: 515.
• Number of Children's Place stores in the United States as of August 27, 2025: 438.
• Texas held the most US locations with 60 stores, representing about 14% of the US total.

The Children's Place, Inc. is actively reviewing its long-range plan, which includes plans for store openings in the back-half of 2025 to revitalize the physical footprint.

Dedicated e-commerce sites: childrensplace.com and gymboree.com

The digital channel is central to the current model, with recent strategic changes prioritizing profitability over sheer volume. The company operates two primary digital storefronts.

Metric	Value (2024)	Value (Q3 2025)	Context/Change
childrensplace.com Annual Sales (GMV)	US$634 million	N/A	Forecasted to see a change of <0% in 2025 vs 2024.
E-commerce Share of Retail Sales	N/A	57%	Up from 50% the previous year.
E-commerce Shipping Threshold	$20 (Prior Year)	$40 (Q1 2025)	Increase implemented to focus on profitable top-line sales.
Direct-to-Consumer (DTC) Monthly Sales Trend	Negative YoY Growth	Positive Comparative Sales Growth in July 2025	First positive month in the last 18 months for DTC business.

Wholesale marketplaces for broader digital distribution

The wholesale segment is an increasing part of the channel mix, though it carries lower gross margins than direct sales. The company has also expanded its digital reach through new third-party marketplace relationships.

• The global network includes wholesale marketplaces.
• Wholesale revenue provided a partial offset to net sales decreases in Q1 2025.
• The shift in channel mix towards higher wholesale penetration contributed to a lower Gross Margin in H1 2025 (31.9% for the six months ended August 2, 2025).
• A new partnership with SHEIN was launched to expand reach.
• For the company's own marketplace GMV in 2024, 1P (first-party) sales accounted for 100%, with 3P (third-party) GMV at 0%.

International distribution via six franchise partners

International growth is executed exclusively through a franchise model, leveraging partners with deep local market expertise. The Children's Place, Inc. designs, contracts to manufacture, and sells merchandise, which is then distributed internationally via these partners.

• Distribution occurs in 13 countries.
• This distribution is managed through six international franchise partners.
• Specific franchise locations noted include operations in Curacao, Dubai (UAE), and Indonesia.

Prospective partners must demonstrate extensive experience in apparel, brand management, merchandising, and real estate operations.

Finance: draft the Q3 2025 cash flow impact from the Q2 store count change by next Tuesday.

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Canvas Business Model: Customer Segments

The Children's Place, Inc. targets a diverse set of customers across its portfolio of brands, all centered around children's apparel and accessories.

Core: Value-conscious parents of children from newborn to pre-teen.

• This segment is served by the primary The Children's Place brand, which emphasizes fashionable, high-quality apparel predominantly at value prices.
• The Children's Place, Inc. markets to over four million customers across its ecosystem.
• The trailing twelve month revenue for The Children's Place, Inc. as of July 31, 2025, was $1.34B.
• For the second fiscal quarter ended August 2, 2025, net sales were $298.0 Million.
• E-commerce sales represented over 53% of retail sales for the fiscal year ending February 1, 2025.

Higher-income toddler demographic (ages 2-6) targeted by Gymboree.

• The strategy for the Gymboree brand, which was founded in 1976, involves a planned shift away from a deeply promotional mentality.
• The Children's Place, Inc. operates 495 stores in North America, which serve as a key touchpoint for this segment alongside digital channels.

Tween girls seeking trend-driven fashion (Sugar & Jade).

• Sugar & Jade was launched in 2021 as a digital-first brand, now evolving to an omni-channel presence.
• The brand offers apparel and accessories in sizes ranging from 8 to 22.
• At the time of its launch, the tween apparel market was estimated to be worth approximately $8 billion.
• As of a recent report, Sugar & Jade accounted for 1.5% of The Children's Place's total revenue.
• The company had a target to be present in 50 of The Children's Place stores by Spring 2025.

Here's a quick look at the revenue contribution of the newer branded segments:

Brand Sub-Category	Target Demographic Focus	Approximate Revenue Contribution to Total Revenue (Late 2025)
Sugar & Jade	Tween Girls (Trend-Driven Fashion)	1.5%
PJ Place	Teens and Young Adults (Sleepwear)	Less than 1%

Teens and young adults (PJ Place sleepwear sub-category).

• The PJ Place sub-category is focused on sleepwear within The Children's Place ecosystem.
• This segment currently contributes less than 1% to the total revenue of The Children's Place, Inc.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses The Children's Place, Inc. faces to run its business as of late 2025. Honestly, it's a mix of product costs, running the stores, and overhead, all under pressure from external factors.

The cost tied directly to getting the product-Cost of Goods Sold (COGS)-is derived from their contract manufacturing and sourcing agreements. For the first quarter of fiscal 2025 (ended May 3, 2025), net sales were $242.1 million, and the resulting gross margin was 29.2%. This implies a COGS of approximately $171.3 million for that quarter, based on the reported gross profit of $70.8 million.

Operating expenses are broken down, with Selling, General, and Administrative (SG&A) being a key focus area for management right now. The reported SG&A for Q1 2025 was $86.7 million.

The physical footprint, the store operating costs, are tied to the fleet size. As of the first quarter of 2025, The Children's Place, Inc. operated 495 stores across North America.

External costs are hitting hard, too. Management flagged projected additional tariff and duty expenses for the full fiscal year 2025 to be in the range of $20 million to $25 million, though they plan to mitigate about 80% of this through sourcing and logistics actions.

To combat overhead, a corporate payroll reduction initiative is underway. Corporate payroll, which peaked above $120 million at the beginning of fiscal year 2023, is targeted to be below an $80 million run rate in fiscal year 2026.

Here's a quick look at some of these major cost drivers as reflected in the most recent data points:

Cost Component	Metric/Period	Amount/Value
Cost of Goods Sold (COGS)	Q1 FY2025 (Implied)	Approx. $171.3 million
Gross Margin	Q1 FY2025	29.2%
Selling, General, and Administrative (SG&A)	Q1 FY2025	$86.7 million
Fleet Size (Operating Base)	Q1 FY2025 End	495 stores
Projected Tariff/Duty Headwind	FY2025 Estimate	$20 million to $25 million
Target Corporate Payroll Run Rate	FY2026 Target	Below $80 million

You can see the focus is on controlling overhead and mitigating external supply chain costs while managing the costs associated with the 495-store fleet.

• Cost of Goods Sold is the largest single component of cost of sales.
• SG&A is actively being streamlined, with Q1 2025 at $86.7 million.
• Tariff risk is quantified at up to $25 million for FY2025.
• Corporate payroll is being aggressively reduced from over $120 million (FY2023 peak).
• Store operating costs are tied to the current fleet of 495 locations.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

The Children's Place, Inc. (PLCE) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the revenue streams for The Children's Place, Inc. (PLCE) as of late 2025, and the picture is one of strategic trade-offs, prioritizing profit over sheer top-line volume in certain areas. The overall health of the revenue base is being reshaped by digital focus and store rationalization.

The Trailing Twelve Months (TTM) revenue as of November 2025 is approximately $1.33 Billion USD. This figure reflects the ongoing transition in the business model, where every dollar of sales is being scrutinized for its profitability.

Net Sales from E-commerce is a critical component, but Q1 2025 saw a deliberate pullback. The company made the strategic decision to raise the shipping minimum threshold from $20 to $40 in Q1 2025, which caused a notable decrease in e-commerce revenue for that period, as they focused on profitable top-line sales. Still, the digital channel remains central to the strategy.

The company projects digital sales to exceed $1 billion by full-year 2025, which would represent over 60% of total retail sales. For context, the online store, childrensplace.com, generated $634 million in Gross Merchandise Volume (GMV) in 2024.

Net Sales from Brick-and-Mortar Stores are naturally declining as the physical footprint shrinks. The company experienced a decrease in brick-and-mortar revenue due to a lower store count and general sales volume softness. As of May 3, 2025, the store count stood at 495 locations, down from 518 stores in the prior year period.

Wholesale revenue from marketplace partners, however, provided a positive counterpoint, showing an increase in Q1 2025, which helped partially offset the overall net sales decline. This channel, along with international operations, represents a diversification of the revenue base.

International franchise fees and royalties contribute revenue from operations in 13 countries, supported by six international franchise partners. The focus for new partners is on those with deep apparel market and brand management experience. Here's the quick math on the channel mix as reported for Q1 2025:

Revenue Stream Component	Metric/Value	Period/Context
TTM Revenue	$1.33 Billion USD	As of November 2025
Digital Sales Share of Retail Sales	46%	Q1 2025
Projected Digital Sales	> $1 Billion USD	Full-Year 2025 Projection
Brick-and-Mortar Store Count	495	As of May 3, 2025
Wholesale Revenue	Increased	Q1 2025

You need to track the balance between these streams; the push for profitable e-commerce means accepting lower top-line volume from that channel in the short term. Also, the wholesale growth is a key area to watch for sustained contribution, defintely.

The revenue streams can be summarized by their primary drivers:

• Direct-to-consumer sales via e-commerce platform.
• In-store sales from the physical fleet.
• Revenue generated through wholesale partners.
• Fees and royalties from international franchisees.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.